Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 305043 Faktúra-potraviny 246,29 s DPH 25.02.2011 COOP Jednota ŠJ pri Základnej škole 03.03.2011
Objednávka 25/02/2011 Objednávka na prečistenie potrubia kanalizácie 66,55 s DPH 25.02.2011 VEOLIA ZŠ Krompachy, Zemanská ul. Zuzana Miženková vedúca šk. jedálne 10.03.2011
Faktúra 2011/024 faktúra_jedálne_kupóny 191,09 s DPH 24/02/2011 28.02.2011 Le cheque Dejenuer s.r.o. ZŠ Krompachy, Zemanská ul. 14.03.2011
Faktúra 305044 Faktúra-potraviny 175,85 s DPH 10/2008 02.03.2011 NOWACO Slovakia, s.r.o. ŠJ pri Základnej škole 07.03.2011
Faktúra 2011/025 faktúra_virtuálna knižnica2011_02 16,56 s DPH VK/08/11/023 04.03.2011 Komensky,s.r.o. ZŠ Krompachy, Zemanská ul. 14.03.2011
Faktúra 2011/026 faktúra_termokomplex_február_2011 3 485.38 s DPH 2011/ZŠ 2011/ZŠ 04.03.2011 Termokomlex, s.r.o. ZŠ Krompachy, Zemanská ul. 12.04.2011
Faktúra 2011/027 faktúra_SPP_marec_2011 156,00 s DPH 007116 007116 04.03.2011 SPP, a.s. ZŠ Krompachy, Zemanská ul. 17.03.2011
Objednávka 07/03/2011/1 čistenie kanalizácie ŠJ 68,95 s DPH 07.03.2011 VEOLIA ZŠ Krompachy, Zemanská ul. Miženková Zuzana vedúca ŠJ 10.03.2011
Objednávka 07/03/2011/2 aktualizácia programu pre ŠJ 46,39 s DPH 07.03.2011 Soft-GL s.r.o. ZŠ Krompachy, Zemanská ul. Zuzana Miženková vedúca šk. jedálne 11.03.2011
Faktúra 305046 Faktúra-potraviny 287,60 s DPH 11/2008 07.03.2011 TOP Catering s.r.o. ŠJ pri Základnej škole 14.03.2011
Faktúra 305045 Faktúra -zelenina 192,37 s DPH 1/1/2010 07.03.2011 NICO Bandžuch Ivan ŠJ pri Základnej škole 11.03.2011
Objednávka 07/03/2011/3 VRANA-balíček služieb 59,00 s DPH 07.03.2011 Bohumil Zábojník VRANA ZŠ Krompachy, Zemanská ul. Mgr. Renáta Mníchová ekonómka školy 11.03.2011
Faktúra 305047 Faktúra- mäso 238,27 s DPH 9/2009 08.03.2011 Mäso Marton ŠJ pri Základnej škole 14.03.2011
Faktúra 2011/030 faktúra_ŠJ_kanalizácia 66,55 s DPH 25/02/2011 09.03.2011 VEOLIA ZŠ Krompachy, Zemanská ul. 24.03.2011
Faktúra 2011/028 faktúra T-Com február 89,54 s DPH 9901075567 09.03.2011 T-COM ZŠ Krompachy, Zemanská ul. 23.03.2011
Faktúra 305048 Faktúra -zelenina 178,54 s DPH 1/1/2010 09.03.2011 NICO Bandžuch Ivan ŠJ pri Základnej škole 15.03.2011
Faktúra 2011/029 faktúra_HN_pomôcky_II.polrok 1 427.60 s DPH 23/02/2011 09.03.2011 SOOF ZŠ Krompachy, Zemanská ul. 23.03.2011
Faktúra PV -102/11 platobný_výmer_kom. odpad_2011 243,67 s DPH vyrubuje mesto 09.03.2011 Mesto Krompachy ZŠ Krompachy, Zemanská ul. 22.03.2011
Faktúra 2011/032 faktúra 32-Veolia-čistenie kanalizácie 68,95 s DPH 07/03/2011/1 11.03.2011 VEOLIA ZŠ Krompachy, Zemanská ul. 31.03.2011
Objednávka 11/03/2011 faktúra - Viktor Zajac 206,66 s DPH 11.03.2011 Viktor Zajac ZŠ Krompachy, Zemanská ul. Mgr. Renáta Mníchová ekonómka školy 18.03.2011
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/9863

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Zemanská 2, Krompachy
    Sem zadajte adresu školy
  • +421 53 447 29 28 - škola
    +421 903 434 401 - riaditeľ školy
    +421 903 238 279 - školská jedáleň

Fotogaléria