Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola, Zemanská ulica 2, 053 42 Krompachy ZŠ Krompachy, Zemanská ul. ŠJ pri Základnej škole	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2011/010	Faktúra - Termokomplex- január	4 157.45	s DPH	2011/ZŠ	2011/ZŠ	14.02.2011	Termokomlex, s.r.o.	ZŠ Krompachy, Zemanská ul.				01.03.2011
	Faktúra	082/2014	mobil- ŠJ	25,37	s DPH		CO020	18.07.2014	Slovak Telekom,a.s	ZŠ Krompachy, Zemanská ul.				22.07.2014
	Faktúra	305238	Faktúra -zelenina	101,70	s DPH		1/1/2010	09.09.2014	NICO Bandžuch Ivan	ŠJ pri Základnej škole				10.09.2014
	Faktúra	305232	Faktúra-potraviny	826,27	s DPH		1/1/2012	02.09.2014	Domino a.s.	ŠJ pri Základnej škole				05.09.2014
	Faktúra	PV22/14	Odvoz a likvidácia odpadu	295,20	s DPH		podľa potreby telefonicky	21.07.2014	Mesto Krompachy	ZŠ Krompachy, Zemanská ul.				25.07.2014
	Faktúra	D3/2014	Dobropis za plyn	113,28	s DPH			23.07.2014	SPP, a.s.	ZŠ Krompachy, Zemanská ul.				25.07.2014
	Faktúra	PZ-14/2014	Poistenie hnuteľných vecí	636,41	s DPH		4417012914	03.09.2014	Kooperatíva, poisťovňa a.s.	ZŠ Krompachy, Zemanská ul.				03.09.2014
	Zmluva	4417012914	Poistenie žiakov školy a did.pomôcok	636,41	s DPH			02.09.2013	Kooperatíva, poisťovňa a.s.	ZŠ Krompachy, Zemanská ul.				02.09.2013
	Faktúra	081/2014	zber a vyvoz kuch. odpadu	4,80	s DPH		1/2014 Zmluva o poskytovaní služieb	15.07.2014	Ekover, s.r.o.	ZŠ Krompachy, Zemanská ul.				21.07.2014
	Faktúra	083/2014	faktúra-školský mobil	5,03	s DPH		CO030	23.07.2014	Slovak Telekom,a.s	ZŠ Krompachy, Zemanská ul.				25.07.2014
	Faktúra	305236	Faktúra -zelenina	108,90	s DPH		1/1/2010	08.09.2014	NICO Bandžuch Ivan	ŠJ pri Základnej škole				10.09.2014
	Faktúra	084/2014	pevná linka a internet apríl 2014	44,50	s DPH		9901075567	04.08.2014	Slovak Telekom,a.s	ZŠ Krompachy, Zemanská ul.				04.08.2014
	Faktúra	085/2014	vodné,stočné, zrážky júl 2014	251,66	s DPH	podľa odberu		04.08.2014	Podtatranská vodárenská prevádzková spol.,a.s.	ZŠ Krompachy, Zemanská ul.				04.08.2014
	Faktúra	086/2014	teplo - júl 2014	653,10	s DPH		2011/ZŠ	01.08.2014	Termokomlex, s.r.o.	ZŠ Krompachy, Zemanská ul.				04.08.2014
	Faktúra	087/2014	zemný plyn- júl 2014	15,00	s DPH	podľa odberu	007116	04.08.2014	SPP, a.s.	ZŠ Krompachy, Zemanská ul.				04.08.2014
	Faktúra	089/2014	mobil- ŠJ	19,30	s DPH		CO020	18.08.2014	Slovak Telekom,a.s	ZŠ Krompachy, Zemanská ul.				22.08.2014
	Faktúra	090/2014	zošity pre deti v HN	112,20	s DPH	034/22.07.2014		22.08.2014	PhDr, A Oslancová Albion Books	ZŠ Krompachy, Zemanská ul.				25.08.2014
	Faktúra	091/2014	faktúra-školský mobil	5,03	s DPH		CO030	25.08.2014	Slovak Telekom,a.s	ZŠ Krompachy, Zemanská ul.				28.08.2014
	Faktúra	092/2014	rekonštrukcia kanalizácie v ŠJ	654,00	s DPH	035/23.07.2014		25.08.2014	STAPRA, s.r.o.	ZŠ Krompachy, Zemanská ul.				28.08.2014
	Faktúra	305237	Faktúra- mäso	153,34	s DPH		9/2009	08.09.2014	Mäso Marton	ŠJ pri Základnej škole				10.09.2014

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/8095