Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola, Zemanská ulica 2, 053 42 Krompachy ZŠ Krompachy, Zemanská ul. ŠJ pri Základnej škole	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2011/010	Faktúra - Termokomplex- január	4 157.45	s DPH	2011/ZŠ	2011/ZŠ	14.02.2011	Termokomlex, s.r.o.	ZŠ Krompachy, Zemanská ul.				01.03.2011
	Faktúra	305168	Faktúra-potraviny	67,55	s DPH		12/2011/841	18.05.2017	MILK-AGRO spol.s.r.o.	ŠJ pri Základnej škole	Zuzana Miženková	vedúca ŠJ		18.05.2017
	Faktúra	305176	Faktúra- mäso	124,83	s DPH		9/2009	24.05.2017	Mäso Marton	ŠJ pri Základnej škole	Zuzana Miženková	vedúca ŠJ		25.05.2017
	Faktúra	305175	pekárenské výrobky,chlieb	384,37	s DPH		3/9/2012	24.05.2017	Paciga, s.r.o.	ŠJ pri Základnej škole	Zuzana Miženková	vedúca ŠJ		26.05.2017
	Faktúra	305174	Faktúra-potraviny	305,48	s DPH		12/2011/841	23.05.2017	MILK-AGRO spol.s.r.o.	ŠJ pri Základnej škole	Zuzana Miženková	vedúca ŠJ		26.05.2017
	Faktúra	305173	Faktúra-potraviny	55,38	s DPH		10/2008	22.05.2017	BidfoodSlovakia, s.r.o.	ŠJ pri Základnej škole	Zuzana Miženková	vedúca ŠJ		22.05.2017
	Faktúra	305172	Faktúra-potraviny	102,42	s DPH		10/2008	22.05.2017	BidfoodSlovakia, s.r.o.	ŠJ pri Základnej škole	Zuzana Miženková	vedúca ŠJ		22.05.2017
	Faktúra	305171	Faktúra -zelenina	74,89	s DPH		1/1/2010	22.05.2017	NICO Bandžuch Ivan	ŠJ pri Základnej škole	Zuzana Miženková	vedúca ŠJ		22.05.2017
	Faktúra	305170	Faktúra -zelenina	170,64	s DPH		1/1/2010	19.05.2017	NICO Bandžuch Ivan	ŠJ pri Základnej škole	Zuzana Miženková	vedúca ŠJ		19.05.2017
	Faktúra	305169	Faktúra -zelenina	42,10	s DPH		1/1/2010	18.05.2017	NICO Bandžuch Ivan	ŠJ pri Základnej škole	Zuzana Miženková	vedúca ŠJ		18.05.2017
	Faktúra	305167	Faktúra-potraviny	272,53	s DPH	239/2016	1/1/2012	17.05.2017	Domino a.s.	ŠJ pri Základnej škole	Zuzana Miženková	vedúca ŠJ		18.05.2017
	Faktúra	305178	Faktúra -zelenina	60,64	s DPH		1/1/2010	24.05.2017	NICO Bandžuch Ivan	ŠJ pri Základnej škole	Zuzana Miženková	vedúca ŠJ		26.05.2017
	Faktúra	305166	Faktúra -zelenina	56,93	s DPH		1/1/2010	17.05.2017	NICO Bandžuch Ivan	ŠJ pri Základnej škole	Zuzana Miženková	vedúca ŠJ		18.05.2017
	Faktúra	D 07/17	dodávka plynu -preplatok	117,71	s DPH		007116/2002	05.04.2017	Slovak Energy s.r.o.	ZŠ Krompachy, Zemanská ul.	Renáta Mníchová	ekonómka školy		11.05.2017
	Objednávka	031/04.05.2017	licencia	267,72	s DPH			04.05.2017	Vema ,s.r.o.	ZŠ Krompachy, Zemanská ul.	Mgr. Renáta Mníchová	ekonómka školy		11.05.2017
	Objednávka	030/04.05.2017	Repasované a originálne tonery	473,50	s DPH			04.05.2017	Doman servis s.r.o.	ZŠ Krompachy, Zemanská ul.	Mgr. Renáta Mníchová	ekonómka školy		11.05.2017
	Objednávka	032/04.05.2017	odborná publikácia	15,20	s DPH			04.05.2017	Poradca .s.r.o.	ZŠ Krompachy, Zemanská ul.	Mgr.Mníchová Renáta	ekonómka školy		11.05.2017
	Faktúra	305165	Faktúra- školské ovocie	3,20	s DPH		8/9/2010	17.05.2017	HOOK, s.r.o.	ŠJ pri Základnej škole	Zuzana Miženková	vedúca ŠJ		17.05.2017
	Faktúra	305164	Faktúra- školské ovocie	44,00	s DPH		8/9/2010	17.05.2017	HOOK, s.r.o.	ŠJ pri Základnej škole	Zuzana Miženková	vedúca ŠJ		17.05.2017
	Faktúra	305163	Faktúra -zelenina	69,85	s DPH		1/1/2010	16.05.2017	NICO Bandžuch Ivan	ŠJ pri Základnej škole	Zuzana Miženková	vedúca ŠJ		17.05.2017

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/8107