Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola, Zemanská ulica 2, 053 42 Krompachy ZŠ Krompachy, Zemanská ul. ŠJ pri Základnej škole	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	305260	Faktúra -zelenina	74,48	s DPH		1/1/2010	25.09.2017	NICO Bandžuch Ivan	ŠJ pri Základnej škole	Zuzana Miženková	vedúca ŠJ		29.09.2017
	Faktúra	PK 06/2019	dodávka elektriny	710,00	s DPH		CS002/042	05.05.2019	Slovak Energy s.r.o.	ZŠ Krompachy, Zemanská ul.	Mgr. Renáta Mníchová	ekonómka školy	13.05.2019	13.05.2019
	Faktúra	2018/113	BOZP služby	180,00	s DPH		5/2014	01.07.2018	Filip Šamaj	ZŠ Krompachy, Zemanská ul.	Mgr. Renáta Mníchová	ekonómka školy	13.07.2018	13.07.2018
	Faktúra	2018/112	teplo	470,20	s DPH		2011/ZŠ	30.06.2018	Termokomplex, s.r.o.	ZŠ Krompachy, Zemanská ul.	Mgr. Renáta Mníchová	ekonómka školy	15.11.2018	15.11.2018
	Faktúra	2018/111	správa PC siete	272,60	s DPH		2/2016	30.06.2018	Mgr. Mazúr Drahomír	ZŠ Krompachy, Zemanská ul.	Mgr. Renáta Mníchová	ekonómka školy	13.07.2018	13.07.2018
	Faktúra	2018/110	vodné, stočné, zrážky	310,40	s DPH		1832/238/16/PV	27.06.2018	Podtatranská vodárenská prevádzková spol.,a.s.	ZŠ Krompachy, Zemanská ul.	Mgr. Renáta Mníchová	ekonómka školy	22.08.2018	22.08.2018
	Objednávka	039/20.06.2018	repas tonerov	549,62	s DPH		8/2014	20.06.2018	Doman Servis s.r.o.	ZŠ Krompachy, Zemanská ul.	Mgr. Renáta Mníchová	ekonómka školy	13.07.2018	13.07.2018
	Faktúra	2018/109	repas tonerov	549,62	s DPH		8/2014	25.06.2018	Doman Servis s.r.o.	ZŠ Krompachy, Zemanská ul.	Mgr. Renáta Mníchová	ekonómka školy	13.07.2018	13.07.2018
	Faktúra	2018/108	mobilné služby	9,78	s DPH		CO/030	22.06.2018	T-Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Krompachy, Zemanská ul.	Mgr. Renáta Mníchová	ekonómka školy	13.07.2018	13.07.2018
	Objednávka	038/06.06.2018	koncert	150,00	s DPH			06.06.2018	TP Productions s.r.o.	ZŠ Krompachy, Zemanská ul.	Mgr. Renáta Mníchová	ekonómka školy	22.08.2018	22.08.2018
	Faktúra	2018/106	odborný seminár	0,00	s DPH			21.06.2018	ArtEdu s.r.o.	ZŠ Krompachy, Zemanská ul.	Mgr. Renáta Mníchová	ekonómka školy	13.07.2018	13.07.2018
	Faktúra	2018/105	telefonicke sluzby	19,99	s DPH		CO/030	15.06.2018	T-Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Krompachy, Zemanská ul.	Mgr. Renáta Mníchová	ekonómka školy	13.07.2018	13.07.2018
	Objednávka	037/06.06.2018	revízia	135,65	s DPH			06.06.2018	Dušan Slaninka	ZŠ Krompachy, Zemanská ul.	Mgr. Renáta Mníchová	ekonómka školy	13.07.2018	13.07.2018
	Faktúra	PK 05/2019	dodávka elektriny	710,00	s DPH		CS002/042	03.04.2019	Slovak Energy s.r.o.	ZŠ Krompachy, Zemanská ul.	Mgr. Renáta Mníchová	ekonómka školy	13.05.2019	13.05.2019
	Faktúra	2018/115	telefonicke sluzby	29,72	s DPH		CO/020	01.07.2018	T-Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Krompachy, Zemanská ul.	Mgr. Renáta Mníchová	ekonómka školy	13.07.2018	13.07.2018
	Faktúra	PK 04/2019	dodávka elektriny	670,00	s DPH		CS002/042	06.03.2019	Slovak Energy s.r.o.	ZŠ Krompachy, Zemanská ul.	Mgr. Renáta Mníchová	ekonómka školy	11.04.2019	11.04.2019
	Faktúra	PK 03/2019	dodávka elektriny	722,00	s DPH		CS002/042	04.02.2019	Slovak Energy s.r.o.	ZŠ Krompachy, Zemanská ul.	Mgr. Renáta Mníchová	ekonómka školy	20.03.2019	20.03.2019
	Faktúra	PK 02/2019	dodávka elektriny	712,00	s DPH		CS002/042	05.01.2019	Slovak Energy s.r.o.	ZŠ Krompachy, Zemanská ul.	Mgr. Renáta Mníchová	ekonómka školy	08.02.2019	08.02.2019
	Faktúra	PK 01/2019	dodávka elektriny	798,00	s DPH		CS002/042	06.12.2018	Slovak Energy s.r.o.	ZŠ Krompachy, Zemanská ul.	Mgr. Renáta Mníchová	ekonómka školy	21.01.2019	21.01.2019
	Faktúra	305129	Faktúra -zelenina	129,88	s DPH		1/IX/2018	23.05.2019	NICO Bandžuch Ivan	ŠJ pri Základnej škole	Zuzana Miženková	vedúca ŠJ		24.05.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/8094