Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola, Zemanská ulica 2, 053 42 Krompachy ZŠ Krompachy, Zemanská ul. ŠJ pri Základnej škole	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2011/010	Faktúra - Termokomplex- január	4 157.45	s DPH	2011/ZŠ	2011/ZŠ	14.02.2011	Termokomlex, s.r.o.	ZŠ Krompachy, Zemanská ul.				01.03.2011
	Faktúra	076/2014	Servis výťahu	89,20	s DPH	031/27.06.2014		30.06.2014	Kopecký Jirí	ZŠ Krompachy, Zemanská ul.				30.06.2014
	Faktúra	068/2014	mobil- ŠJ	20,64	s DPH		CO020	26.06.2014	Slovak Telekom,a.s	ZŠ Krompachy, Zemanská ul.				30.06.2014
	Faktúra	069/2014	faktúra-školský mobil	5,03	s DPH		CO030	26.06.2014	Slovak Telekom,a.s	ZŠ Krompachy, Zemanská ul.				30.06.2014
	Faktúra	070/2014	knihy - žiaci HN	12,22	s DPH	telefonicky		23.06.2014	Rand D Publishing s.r.o	ZŠ Krompachy, Zemanská ul.				30.06.2014
	Faktúra	071/2014	faktúra stravné lístky	913,89	s DPH	028/25.06.2014		26.06.2014	Le cheque Dejenuer s.r.o.	ZŠ Krompachy, Zemanská ul.				30.06.2014
	Faktúra	072/2014	vodné,stočné, máj,jún 2014	407,63	s DPH	podľa odberu	973/02	30.06.2014	Podtatranská vodárenská prevádzková spol.,a.s.	ZŠ Krompachy, Zemanská ul.				30.06.2014
	Faktúra	073/2014	Batéria NTB	146,77	s DPH	029/26.06.2014		27.06.2014	Alza.cz	ZŠ Krompachy, Zemanská ul.				30.06.2014
	Faktúra	074/2014	teplo - jún2014	653,10	s DPH		2011/ZŠ	30.06.2014	Termokomlex, s.r.o.	ZŠ Krompachy, Zemanská ul.				30.06.2014
	Faktúra	075/2014	BTS, PO služby apríl,máj,jún 2014	240,00	s DPH			30.06.2014	AZEKO Slovakia, s.r.o.	ZŠ Krompachy, Zemanská ul.				30.06.2014
	Faktúra	077/2014	preprava stravy- jún 2014	115,34	s DPH		2/2013	07.07.2014	BAJAJO	ZŠ Krompachy, Zemanská ul.				10.07.2014
	Faktúra	305091	Faktúra -zelenina	66,48	s DPH		1/1/2010	14.03.2016	NICO Bandžuch Ivan	ŠJ pri Základnej škole				18.03.2016
	Faktúra	305090	Faktúra-potraviny	75,24	s DPH		10/2008	14.03.2016	BidVestSlovakia, s.r.o.	ŠJ pri Základnej škole				18.03.2016
	Faktúra	079/2014	pevná linka a internet júl 2014	44,50	s DPH		9901075567	30.06.2014	Slovak Telekom,a.s	ZŠ Krompachy, Zemanská ul.				30.06.2014
	Faktúra	Z 4/14	tlačivá	208,32	s DPH	objednávka cez portál E-tlačivá		03.07.2014	ŠEVT,a.s.	ZŠ Krompachy, Zemanská ul.				04.07.2014
	Faktúra	080/2014	rekonštrukcia dverí, puzdrovanie zárubne chl. boxu	369,00	s DPH	032/09.07.2014		11.07.2014	Servis chladiacich zariadení, Stanislav Popadič	ZŠ Krompachy, Zemanská ul.				11.07.2014
	Faktúra	305231	Faktúra -zelenina	291,83	s DPH		1/1/2010	02.09.2014	NICO Bandžuch Ivan	ŠJ pri Základnej škole				05.09.2014
	Faktúra	305233	Faktúra-potraviny	205,20	s DPH		10/2008	03.09.2014	BidVestSlovakia, s.r.o.	ŠJ pri Základnej škole				05.09.2014
	Faktúra	305234	Faktúra-potraviny	79,63	s DPH		10/2008	03.09.2014	BidVestSlovakia, s.r.o.	ŠJ pri Základnej škole				05.09.2014
	Faktúra	305235	Faktúra -zelenina	119,81	s DPH		1/1/2010	05.09.2014	NICO Bandžuch Ivan	ŠJ pri Základnej škole				05.09.2014

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/8115