Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2011/010 Faktúra - Termokomplex- január 4 157.45 s DPH 2011/ZŠ 2011/ZŠ 14.02.2011 Termokomlex, s.r.o. ZŠ Krompachy, Zemanská ul. 01.03.2011
Faktúra 305136 Faktúra -zelenina 86,10 s DPH 1/VII/2020 07.09.2020 NICO Bandžuch Ivan ŠJ pri Základnej škole Zuzana Miženková vedúca ŠJ 11.09.2020
Faktúra 2020/078 materiál 580,01 s DPH obj.022/6.3.2020 23.04.2020 SLOVPOL-LC ELEKTRO ZŠ Krompachy, Zemanská ul. Mgr. Renáta Mníchová ekonómka školy 27.04.2020 30.04.2020
Faktúra 2020/077 licencia 295,44 s DPH obj. 021/16.3.2020 202/177 15.04.2020 VEMA ZŠ Krompachy, Zemanská ul. Renáta Mníchová ekonómka školy 27.04.2020 30.04.2020
Faktúra 2020/076 telefonicke sluzby 21,00 s DPH CO/030 14.04.2020 T-Slovak Telekom, a.s. ZŠ Krompachy, Zemanská ul. Mgr. Renáta Mníchová ekonómka školy 27.04.2020 30.04.2020
Faktúra 2004 el.energia 706,00 s DPH CS002/042 15.05.2020 Slovakia energy,s.r.o. ZŠ Krompachy, Zemanská ul. Renáta Mníchová ekonómka školy 12.05.2020 15.05.2020
Faktúra 2020/075 telefonicke sluzby 20,71 s DPH CO/020 01.04.2020 T-Slovak Telekom, a.s. ZŠ Krompachy, Zemanská ul. Mgr. Renáta Mníchová ekonómka školy 15.04.2020 20.04.2020
Faktúra 2020/074 odvoz kuch. odpadu 6,43 s DPH 8/2014 01.04.2020 Ekover, s.r.o. ZŠ Krompachy, Zemanská ul. Mgr. Renáta Mníchová ekonómka školy 15.04.2020 20.04.2020
Faktúra 2020/073 internetové služby 24,00 s DPH 1000010816 01.04.2020 netIQ s.r.o. ZŠ Krompachy, Zemanská ul. Mgr. Renáta Mníchová ekonómka školy 15.04.2020 20.04.2020
Faktúra 2020/072 internetové služby 16,80 s DPH 1000010816 01.04.2020 netIQ s.r.o. ZŠ Krompachy, Zemanská ul. Mgr. Renáta Mníchová ekonómka školy 15.04.2020 20.04.2020
Faktúra 305141 Faktúra -zelenina 250,34 s DPH 1/VII/2020 14.09.2020 NICO Bandžuch Ivan ŠJ pri Základnej škole Zuzana Miženková vedúca ŠJ 14.09.2020
Faktúra 305140 Faktúra-potraviny 189,90 s DPH 1/X/2019 14.09.2020 BidfoodSlovakia, s.r.o. ŠJ pri Základnej škole Zuzana Miženková vedúca ŠJ 14.09.2020
Faktúra 305139 Faktúra -zelenina 149,63 s DPH 1/VII/2020 09.09.2020 NICO Bandžuch Ivan ŠJ pri Základnej škole Zuzana Miženková vedúca ŠJ 11.09.2020
Faktúra 305138 Faktúra- školské ovocie 11,80 s DPH 8/9/2010 09.09.2020 HOOK, s.r.o. ŠJ pri Základnej škole Zuzana Miženková vedúca ŠJ 11.09.2020
Faktúra 305137 Faktúra- školské ovocie 11,31 s DPH 8/9/2010 09.09.2020 HOOK, s.r.o. ŠJ pri Základnej škole Zuzana Miženková vedúca ŠJ 11.09.2020
Faktúra 305135 Faktúra-potraviny 242,13 s DPH 12/2011/841 07.09.2020 MILK-AGRO spol.s.r.o. ŠJ pri Základnej škole Zuzana Miženková vedúca ŠJ 11.09.2020
Faktúra 2020/080 prenájom MFZ 45,00 s DPH 1/II/2019 24.04.2020 Doman Servis s.r.o. ZŠ Krompachy, Zemanská ul. Mgr. Renáta Mníchová ekonómka školy 27.04.2020 30.04.2020
Faktúra 305134 Faktúra- mliečne výrobky 127,85 s DPH 4761/2007 07.09.2020 Tatranská mliekáreň a.s. ŠJ pri Základnej škole Zuzana Miženková vedúca ŠJ 11.09.2020
Faktúra 305133 Faktúra-potraviny 229,91 s DPH 1/X/2019 07.09.2020 BidfoodSlovakia, s.r.o. ŠJ pri Základnej škole Zuzana Miženková vedúca ŠJ 07.09.2020
Faktúra 305132 Faktúra -zelenina 40,52 s DPH 1/VII/2020 04.09.2020 NICO Bandžuch Ivan ŠJ pri Základnej škole Zuzana Miženková vedúca ŠJ 04.09.2020
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9350

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Zemanská 2, Krompachy
    Sem zadajte adresu školy
  • +421 53 447 29 28 - škola
    +421 903 434 401 - riaditeľ školy
    +421 903 238 279 - školská jedáleň

Fotogaléria