Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola, Zemanská ulica 2, 053 42 Krompachy ZŠ Krompachy, Zemanská ul. ŠJ pri Základnej škole	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2011/010	Faktúra - Termokomplex- január	4 157.45	s DPH	2011/ZŠ	2011/ZŠ	14.02.2011	Termokomlex, s.r.o.	ZŠ Krompachy, Zemanská ul.				01.03.2011
	Faktúra	2018/166	osobny udaj	58,80	s DPH		ZO/2018Z8040	01.10.2018	osobnyudaj.sk, s.r.o.	ZŠ Krompachy, Zemanská ul.	Mgr. Renáta Mníchová	ekonómka školy	10.10.2018	10.10.2018
	Faktúra	2018/177	tonery	149,95	s DPH	064/11.10.2018		15.10.2018	Doman Servis s.r.o.	ZŠ Krompachy, Zemanská ul.	Mgr. Renáta Mníchová	ekonómka školy	23.10.2018	23.10.2018
	Faktúra	2018/174	prístup	0,00	s DPH			12.10.2018	IVES Košice	ZŠ Krompachy, Zemanská ul.	Mgr. Renáta Mníchová	ekonómka školy	23.10.2018	23.10.2018
	Faktúra	2018/176	oprava kanalizácie	30,50	s DPH		063/05.10.2018	15.10.2018	Milan Kandrik	ZŠ Krompachy, Zemanská ul.	Mgr. Renáta Mníchová	ekonómka školy	15.11.2018	15.11.2018
	Faktúra	2018/175	ciachovanie váh	60,48	s DPH		061/03.10.2018	15.10.2018	Slovenská legálna metrológia	ZŠ Krompachy, Zemanská ul.	Mgr. Renáta Mníchová	ekonómka školy	23.10.2018	23.10.2018
	Faktúra	2018/173	prava tlačiarne	120,81	s DPH	062/03.10.2018		11.10.2018	Doman Servis s.r.o.	ZŠ Krompachy, Zemanská ul.	Mgr. Renáta Mníchová	ekonómka školy	23.10.2018	23.10.2018
	Faktúra	2018/172	dodávka elektriny	108,32	s DPH		CS002/042	04.10.2018	Slovak Energy s.r.o.	ZŠ Krompachy, Zemanská ul.	Mgr. Renáta Mníchová	ekonómka školy	06.11.2018	06.11.2018
	Faktúra	2018/171	BOZP služby	180,00	s DPH		5/2014	07.10.2018	Filip Šamaj	ZŠ Krompachy, Zemanská ul.	Mgr. Renáta Mníchová	ekonómka školy	10.10.2018	10.10.2018
	Faktúra	2018/170	prac. oblečenie	63,89	s DPH	060/25.09.2018		01.10.2018	SIMA plus Krompachy, s.r.o.	ZŠ Krompachy, Zemanská ul.	Mgr. Renáta Mníchová	ekonómka školy	10.10.2018	10.10.2018
	Faktúra	2018/169	internetové služby	16,80	s DPH		1000010816	01.10.2018	netIQ s.r.o.	ZŠ Krompachy, Zemanská ul.	Mgr. Renáta Mníchová	ekonómka školy	10.10.2018	10.10.2018
	Faktúra	2018/168	telefonicke sluzby	30,31	s DPH		CO/020	01.10.2018	T-Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Krompachy, Zemanská ul.	Mgr. Renáta Mníchová	ekonómka školy	10.10.2018	10.10.2018
	Faktúra	2018/167	servis váh ŠJ	127,50	s DPH	061/03.10.2018		03.10.2018	Mgr. Mazúr Drahomír	ZŠ Krompachy, Zemanská ul.	Mgr. Renáta Mníchová	ekonómka školy	10.10.2018	10.10.2018
	Faktúra	2018/165	teplo	485,41	s DPH		2011/ZŠ	01.10.2018	Termokomplex, s.r.o.	ZŠ Krompachy, Zemanská ul.	Mgr. Renáta Mníchová	ekonómka školy	18.12.2018	18.12.2018
	Faktúra	2018/179	telefonicke sluzby	19,99	s DPH		CO/030	15.10.2018	T-Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Krompachy, Zemanská ul.	Mgr. Renáta Mníchová	ekonómka školy	06.11.2018	06.11.2018
	Faktúra	2018/164	plyn	77,00	s DPH		803904	01.10.2018	SPP, a.s.	ZŠ Krompachy, Zemanská ul.	Mgr. Renáta Mníchová	ekonómka školy	10.10.2018	10.10.2018
	Faktúra	2018/163	správa PC siete	272,60	s DPH		2/2016	30.09.2018	Mgr. Mazúr Drahomír	ZŠ Krompachy, Zemanská ul.	Mgr. Renáta Mníchová	ekonómka školy	10.10.2018	10.10.2018
	Faktúra	2018/162	likvidácia kuchynského dopadu	19,78	s DPH		8/2014	03.10.2018	Ekover, s.r.o.	ZŠ Krompachy, Zemanská ul.	Mgr. Renáta Mníchová	ekonómka školy	10.10.2018	10.10.2018
	Faktúra	2018/160	kancelárske potreby	52,98	s DPH		059/25.09.2018	28.09.2018	SooF s.r.o.	ZŠ Krompachy, Zemanská ul.	Mgr. Renáta Mníchová	ekonómka školy	10.10.2018	10.10.2018
	Faktúra	2018/161	repas tonerov	214,14	s DPH	057/25.09.2018		28.09.2018	Doman Servis s.r.o.	ZŠ Krompachy, Zemanská ul.	Mgr. Renáta Mníchová	ekonómka školy	10.10.2018	10.10.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/8115