Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola, Zemanská ulica 2, 053 42 Krompachy ZŠ Krompachy, Zemanská ul. ŠJ pri Základnej škole	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2018/025	telefonicke sluzby	19,48	s DPH		CO/030	15.02.2018	T-Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Krompachy, Zemanská ul.	Mgr. Renáta Mníchová	ekonómka školy	28.02..2018	07.03.2018
	Faktúra	2017/022	lyžiarsky kurz	973,00	s DPH	006/02.02.2017		10.02.2017	Martin Jandura	ZŠ Krompachy, Zemanská ul.	Renáta Mníchová	ekonómka školy	27102.2017	13.02.2017
	Faktúra	305107	nákup ovocia a zeleniny	299,62	s DPH	obj.155/2024	Z202314089_Z	19.04.2024	NICO Bandžuch Ivan	ŠJ pri Základnej škole	Zuzana Miženková	vedúca ŠJ	24.04.2024	22.04.2024
	Faktúra	305097	nákup mäsa a mäsových výrobkov	152,08	s DPH		Z202314090_Z	10.04.2024	CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri Základnej škole	Zuzana Miženková	vedúca ŠJ	24.04.2024	10.04.2024
	Faktúra	305096	nákup vajec	64,80	s DPH	obj. 142/2024		10.04.2024	JANEK s.r.o.	ŠJ pri Základnej škole	Zuzana Miženková	vedúca ŠJ	24.04.2024	10.04.2024
	Faktúra	305100	nákup ovocia a zeleniny	129,31	s DPH		Z202314089_Z	12.04.2024	NICO Bandžuch Ivan	ŠJ pri Základnej škole	Zuzana Miženková	vedúca ŠJ	24.04.2024	12.04.2024
	Faktúra	305102	mlieko,mliečne výrobky	210,34	s DPH	obj.129/2024		16.04.2024	Tatranská mliekáreň a.s.	ŠJ pri Základnej škole	Zuzana Miženková	vedúca ŠJ	24.04.2024	19.04.2024
	Faktúra	305103	nákup ovocia a zeleniny	282,56	s DPH		Z202314089_Z	16.04.2024	NICO Bandžuch Ivan	ŠJ pri Základnej škole	Zuzana Miženková	vedúca ŠJ	24.04.2024	19.04.2024
	Faktúra	305104	nákup mäsa a mäsových výrobkov	138,29	s DPH		Z202314090_Z	17.04.2024	CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri Základnej škole	Zuzana Miženková	vedúca ŠJ	24.04.2024	17.04.2024
	Faktúra	305105	nákup ovocia a zeleniny	16,81	s DPH		Z202314089_Z	17.04.2024	NICO Bandžuch Ivan	ŠJ pri Základnej škole	Zuzana Miženková	vedúca ŠJ	24.04.2024	19.04.2024
	Faktúra	305106	nákup potravinárskeho tovaru	558,92	s DPH		1/3/2024	18.04.2024	INMEDIA, spol.s r. o	ŠJ pri Základnej škole	Zuzana Miženková	vedúca ŠJ	24.04.2024	19.04.2024
	Faktúra	305101	nákup mäsa a mäsových výrobkov	108,28	s DPH		Z202314090_Z	15.04.2024	CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri Základnej škole	Zuzana Miženková	vedúca ŠJ	24.04.2024	15.04.2024
	Faktúra	305098	nákup ovocia a zeleniny	106,49	s DPH		Z202314089_Z	11.04.2024	NICO Bandžuch Ivan	ŠJ pri Základnej škole	Zuzana Miženková	vedúca ŠJ	24.04.2024	11.04.2024
	Faktúra	305108	nákup mäsa a mäsových výrobkov	85,14	s DPH		Z202314090_Z	22.04.2024	CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri Základnej škole	Zuzana Miženková	vedúca ŠJ	24.04.2024	24.04.2024
	Faktúra	305109	nákup ovocia a zeleniny	131,25	s DPH	obj.155/2024	Z202314089_Z	23.04.2024	NICO Bandžuch Ivan	ŠJ pri Základnej škole	Zuzana Miženková	vedúca ŠJ	24.04.2024	24.04.2024
	Faktúra	305099	nákup potravinárskeho tovaru	206,01	s DPH		1/3/2024	11.04.2024	INMEDIA, spol.s r. o	ŠJ pri Základnej škole	Zuzana Miženková	vedúca ŠJ	24.04.2024	11.04.2024
	Faktúra	305094	nákup ovocia a zeleniny	170,09	s DPH		Z202314089_Z	08.04.2024	NICO Bandžuch Ivan	ŠJ pri Základnej škole	Zuzana Miženková	vedúca ŠJ	11.04.2024	08.04.2024
	Faktúra	305093	nákup mäsa a mäsových výrobkov	244,34	s DPH		Z202314090_Z	08.04.2024	CIMBAĽÁK s.r.o.	ŠJ pri Základnej škole	Zuzana Miženková	vedúca ŠJ	11.04.2024	08.04.2024
	Faktúra	305092	nákup pečiva	54,43	s DPH		Z202314091_Z	08.04.2024	Paciga s r.o.	ŠJ pri Základnej škole	Zuzana Miženková	vedúca ŠJ	11.04.2024	08.04.2024
	Faktúra	305091	zemiaky	297,00	s DPH		Z202314084_Z	05.04.2024	HURTUK DINO, s.r.o.	ŠJ pri Základnej škole	Zuzana Miženková	vedúca ŠJ	11.04.2024	05.04.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/8117