Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola, Zemanská ulica 2, 053 42 Krompachy ZŠ Krompachy, Zemanská ul. ŠJ pri Základnej škole	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2011/020	Oprava strechy	10 280.00	s DPH		zo dňa 24.11.2010	15.02.2011	MARUS s.r.o.	ZŠ Krompachy, Zemanská ul.				18.02.2011
	Faktúra	2022003	spracovanie registratúry	216,00	s DPH		zml.20190802	08.01.2022	Archivovanie SK s.r.o.	ZŠ Krompachy, Zemanská ul.	Mgr. Renáta Mníchová	ekonómka školy	11.01.2022	11.01.2022
	Faktúra	2020013	archív	0,00	s DPH		zml.20190	24.01.2020	Archivovanie SK s.r.o.	ZŠ Krompachy, Zemanská ul.	Mgr. Renáta Mníchová	ekonómka školy		27.01.2020
	Faktúra	2024/028	údržba	690,00	s DPH		zml.1/2021	05.02.2024	STAPRA s.r.o.	ZŠ Krompachy, Zemanská ul.	Mgr. Terézia Valeková	riad. školy	22.02.2024	22.02.2024
	Faktúra	2022059	servis výťahu	150,00	s DPH		zml.02/2017-Z05	18.03.2022	Jozef Fedák, Servis výťahov	ZŠ Krompachy, Zemanská ul.	Mgr. Renáta Mníchová	ekonómka školy	25.03.2022	25.03.2022
	Faktúra	2021141	servis výťahu	120,00	s DPH		zml.02/2017-Z05	09.07.2021	Jozef Fedák, Servis výťahov	ZŠ Krompachy, Zemanská ul.	Mgr. Renáta Mníchová	ekonómka školy	09.07.2021	05.08.2021
	Faktúra	2024/031	pracovná zdravotná služba	396,00	s DPH		zml. z 23.3.2019	16.02.2024	Medison,s.r.o	ZŠ Krompachy, Zemanská ul.	Mgr. Terézia Valeková	riad. školy	22.02.2024	22.02.2024
	Faktúra	2022082	údržba	540,00	s DPH		zml. 1/2001/30.06.2021	08.04.2022	STAPRA s.r.o.	ZŠ Krompachy, Zemanská ul.	Mgr. Renáta Mníchová	ekonómka školy	14.04.2022	14.04.2022
	Faktúra	2021272	údržba	540,00	s DPH	zml 1/2001/30.6.21	zml. 1/2001/30.06.2021	27.12.2021	STAPRA s.r.o.	ZŠ Krompachy, Zemanská ul.	Mgr. Mníchová Renáta	ekonómka školy	28.12.2021	28.12.2021
	Faktúra	2022106	údržba	540,00	s DPH		zml. 1/2001/30.06.2021	20.05.2022	STAPRA s.r.o.	ZŠ Krompachy, Zemanská ul.	Mgr. Renáta Mníchová	ekonómka školy	17.05.2022	17.05.2022
	Faktúra	2022053	údržba	540,00	s DPH	zml 1/2001/30.6.21	zml. 1/2001/30.06.2021	11.03.2022	STAPRA s.r.o.	ZŠ Krompachy, Zemanská ul.	Mgr. Mníchová Renáta	ekonómka školy	21.03.2022	21.03.2022
	Faktúra	2022124	údržba	540,00	s DPH		zml. 1/2001/30.06.2021	06.06.2022	STAPRA s.r.o.	ZŠ Krompachy, Zemanská ul.	Mgr. Renáta Mníchová	ekonómka školy	29.06.2022	29.06.2022
	Faktúra	2021176	údržba	540,00	s DPH		zml. 1/2001/30.06.2021	31.08.2021	STAPRA s.r.o.	ZŠ Krompachy, Zemanská ul.	Mgr. Mníchová Renáta	ekonómka školy	31.08.2021	16.09.2021
	Faktúra	2021156	oprava kanalizácia	540,00	s DPH		zml. 1/2001/30.06.2021	01.08.2021	STAPRA s.r.o.	ZŠ Krompachy, Zemanská ul.	Mgr. Mníchová Renáta	ekonómka školy	01.08.2021	05.08.2021
	Faktúra	2021206	údržba	540,00	s DPH	zml 1/2001/30.6.21	zml. 1/2001/30.06.2021	05.10.2021	STAPRA s.r.o.	ZŠ Krompachy, Zemanská ul.	Mgr. Mníchová Renáta	ekonómka školy	13.10.2021	13.10.2021
	Faktúra	2021223	údržba	540,00	s DPH	zml 1/2001/30.6.21	zml. 1/2001/30.06.2021	05.11.2021	STAPRA s.r.o.	ZŠ Krompachy, Zemanská ul.	Mgr. Mníchová Renáta	ekonómka školy	12.11.2021	12.11.2021
	Faktúra	2022033	údržba	540,00	s DPH	zml 1/2001/30.6.21	zml. 1/2001/30.06.2021	10.02.2022	STAPRA s.r.o.	ZŠ Krompachy, Zemanská ul.	Mgr. Mníchová Renáta	ekonómka školy	15.02.2022	15.02.2022
	Faktúra	2023/006	telef. hovory	25,58	s DPH		zml CO/030	21.01.2023	T-Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Krompachy, Zemanská ul.	Mgr. Terézia Valeková	riad. školy	23.01.2023	23.01.2023
	Faktúra	2023/007	mobilné služby -mobil	13,86	s DPH		zml CO/030	21.01.2023	T-Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Krompachy, Zemanská ul.	Mgr. Terézia Valeková	riad. školy	27.02.2023	27.02.2023
	Faktúra	2023/008	vodné, stočné, zrážky	401,72	s DPH		zml 1832/238/16/Pv	31.01.2023	Podtatranská vodárenská prevádzková spol.,a.s.	ZŠ Krompachy, Zemanská ul.	Mgr. Terézia Valeková	riad. školy	09.02.2023	09.02.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/8117