Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 305032 Faktúra- mäso 546,72 s DPH 9/2009 14.01.2011 Mäso Marton ŠJ pri Základnej škole 21.01.2011
Faktúra 2011/004 faktúra - ŠJ-hyg.potreby 218,42 s DPH 10/01/2011 13.01.2011 Hagleitner Hygiene SK ZŠ Krompachy, Zemanská ul. 04.02.2011
Faktúra 305008 Faktúra-potraviny 198,13 s DPH 10/2008 13.01.2011 NOWACO Slovakia, s.r.o. ŠJ pri Základnej škole 19.01.2011
Faktúra 305007 Faktúra -zelenina 171,46 s DPH 1/1/2010 13.01.2011 NICO Bandžuch Ivan ŠJ pri Základnej škole 18.01.2011
Objednávka 12/01/2011 revízia výťahu 85,16 s DPH 12.01.2011 Kopecký Jirí ZŠ Krompachy, Zemanská ul. Miženková Zuzana vedúca ŠJ 25.01.2011
Faktúra 305005 Faktúra- školské ovocie 69,12 s DPH 10/2011 12.01.2011 Ján Ondruš ŠJ pri Základnej škole 14.01.2011
Faktúra 305006 Faktúra-potraviny 307,69 s DPH 11/2008 12.01.2011 TOP Catering s.r.o. ŠJ pri Základnej škole 17.01.2011
Faktúra 305003 Faktúra- mäso 161,76 s DPH 9/2009 11.01.2011 Mäso Marton ŠJ pri Základnej škole 14.01.2011
Faktúra 305004 Faktúra -zelenina 20,64 s DPH 1/1/2010 11.01.2011 NICO Bandžuch Ivan ŠJ pri Základnej škole 14.01.2011
Objednávka 10/01/2011 objednávka- ŠJ-hyg.potreby 218,42 s DPH 10.01.2011 Hagleitner Hygiene SK ZŠ Krompachy, Zemanská ul. Zuzana Miženková vedúca šk. jedálne 17.01.2011
Faktúra 305001 Faktúra -zelenina 194,65 s DPH 1/1/2010 10.01.2011 NICO Bandžuch Ivan ŠJ pri Základnej škole 14.01.2011
Faktúra 305002 Faktúra-potraviny 351,86 s DPH 10/2008 10.01.2011 NOWACO Slovakia, s.r.o. ŠJ pri Základnej škole 14.01.2011
Faktúra 2011/003 faktúra - Veolia -ZŠ Zemanská 80,57 s DPH podľa odberu 973/02 05.01.2011 VEOLIA ZŠ Krompachy, Zemanská ul. 04.02.2011
Faktúra PK1 Faktúra za elektrickú energiu-rozpis zálohových platieb 30 272.35 s DPH 604689 04.01.2011 Slovakia energy,s.r.o. ZŠ Krompachy, Zemanská ul. 18.01.2011
Zmluva 2011/ZŠ Zmluva ododávke a odbere tepla- Termokomplex podľa odberu s DPH 03.01.2011 Termokomlex, s.r.o. ZŠ Krompachy, Zemanská ul. 11.01.2011
Zmluva 1/1/2011 Zmluva o dodávke tovaru podľa odberu s DPH 01.01.2011 Domino a.s. ŠJ pri Základnej škole 06.01.2011
Objednávka 29/12/2010 faktúra- Info Consult 180,00 s DPH 29.12.2010 Info consult, s.r.o ZŠ Krompachy, Zemanská ul. Mgr. Renáta Mníchová ekonómka školy 04.01.2011
Zmluva 2/9/2010 odber použitého kuchynského oleja s DPH 29.09.2010 Staňa Rastislav ŠJ pri Základnej škole 04.10.2010
Zmluva 8/9/2010 Zmluva o dodávke ovocno-zeleninových štiav podľa odberu s DPH 08.09.2010 HOOH,s.r.o. ŠJ pri Základnej škole 07.01.2011
Zmluva 1/1/2010 ovocie,zelenina podľapotreby s DPH 01.01.2010 Bandžuch Ivan, NICO ŠJ pri Základnej škole 08.01.2010
zobrazené záznamy: 9941-9960/9973