Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2011/010 Faktúra - Termokomplex- január 4 157.45 s DPH 2011/ZŠ 2011/ZŠ 14.02.2011 Termokomlex, s.r.o. ZŠ Krompachy, Zemanská ul. 01.03.2011
Faktúra 2011/001 Faktúra SPP- január 2011 171,00 s DPH 007116 17.01.2011 SPP, a.s. ZŠ Krompachy, Zemanská ul. 03.01.2011
Faktúra 2011/012 Faktúra SPP- február 2011 166,00 s DPH 007116 007116 03.02.2011 SPP, a.s. ZŠ Krompachy, Zemanská ul. 16.02.2011
Faktúra PK1 Faktúra za elektrickú energiu-rozpis zálohových platieb 30 272.35 s DPH 604689 04.01.2011 Slovakia energy,s.r.o. ZŠ Krompachy, Zemanská ul. 18.01.2011
Faktúra 2011/006 Faktúra-revízia výťahu 2011 85,16 s DPH 12/01/2011 17.01.2011 Kopecký Jirí ZŠ Krompachy, Zemanská ul. 01.02.2011
Faktúra 2011/013 faktúra EDUPAGE PRO 195,00 s DPH 31/01/2011/2 05.02.2011 ASC , s.r.o ZŠ Krompachy, Zemanská ul. 16.02.2011
Faktúra 2011/011 faktúra - Komenský-1 16,56 s DPH VK/08/11/023 VK/08/11/023 04.02.2011 Komensky,s.r.o. ZŠ Krompachy, Zemanská ul. 14.02.2011
Faktúra 2011/004 faktúra - ŠJ-hyg.potreby 218,42 s DPH 10/01/2011 13.01.2011 Hagleitner Hygiene SK ZŠ Krompachy, Zemanská ul. 04.02.2011
Faktúra 2011/005 faktúra - Veolia -M.Šprinca 22,38 s DPH 973/02 20.01.2011 VEOLIA ZŠ Krompachy, Zemanská ul. 07.02.2011
Faktúra 2011/003 faktúra - Veolia -ZŠ Zemanská 80,57 s DPH podľa odberu 973/02 05.01.2011 VEOLIA ZŠ Krompachy, Zemanská ul. 04.02.2011
Faktúra 2011/002 faktúra- Info Consult 180,00 s DPH 29/12/2010 11.02.2011 Info consult, s.r.o ZŠ Krompachy, Zemanská ul. 10.02.2011
Faktúra 2011/007 faktúra -Jenčík 22,20 s DPH 14/01/2011 09.02.2011 SOOF ZŠ Krompachy, Zemanská ul. 10.02.2011
Faktúra PZ111 faktúra-ALIANZ 66,39 s DPH 510017479 01.02.2011 Alianz- Slovenská poisťovňa a.s. ZŠ Krompachy, Zemanská ul. 08.02.2011
Faktúra 2011/017 faktúra - T-Com - január 2011 109,10 s DPH 9901075567 08.02.2011 T-COM ZŠ Krompachy, Zemanská ul. 11.03.2011
Faktúra 2011/009 faktúra -T-Mobile-január 2011 11,90 s DPH Dodatok k zmluve t.č.0903434401 28.01.2011 T-Mobile ZŠ Krompachy, Zemanská ul. 02.02.2011
Faktúra 2011/019 faktúra- Elhoz-Licko -2011 67,90 s DPH 11/019 17.02.2011 Roman Ličko- ELHOZ ZŠ Krompachy, Zemanská ul. 25.02.2011
Faktúra 2011/014 faktúra-Veolia- ZŠ Zemanská 2011 110,97 s DPH 973/02 21.02.2011 VEOLIA ZŠ Krompachy, Zemanská ul. 02.03.2011
Faktúra 2011/015 faktúra ŠJ 350,50 s DPH 25/01/2011 01.02.2011 Miroslav Miženko ZŠ Krompachy, Zemanská ul. 14.02.2011
Faktúra 2011/028 faktúra T-Com február 89,54 s DPH 9901075567 09.03.2011 T-COM ZŠ Krompachy, Zemanská ul. 23.03.2011
Faktúra 2011/022 faktúra -T Mobile február 2011 11,90 s DPH Dodatok k zmluve t.č.0903434401 25.02.2011 T-Mobile ZŠ Krompachy, Zemanská ul. 10.03.2011
zobrazené záznamy: 1-20/10139