|
Faktúra |
2011/010
|
Faktúra - Termokomplex- január
|
4 157.45 |
s DPH |
2011/ZŠ
|
2011/ZŠ
|
14.02.2011 |
Termokomlex, s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
|
|
|
01.03.2011 |
|
|
Faktúra |
2020/181
|
hyg. materiál
|
33,60 |
s DPH |
obj. 59/10.9.2020
|
|
30.09.2020 |
BidFood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
305154
|
Faktúra -zemiaky
|
105,60 |
s DPH |
|
1/IX/2020
|
29.09.2020 |
Jaroslav Mydlár SHR |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
305153
|
pekárenské výrobky,chlieb
|
45,19 |
s DPH |
|
3/9/2012
|
29.09.2020 |
Paciga, s.r.o. |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
305152
|
Faktúra- mäso
|
207,33 |
s DPH |
|
2/VII/2020
|
29.09.2020 |
Mäso Marton |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
305151
|
Faktúra -zelenina
|
82,49 |
s DPH |
|
1/VII/2020
|
28.09.2020 |
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
305150
|
Faktúra-potraviny
|
59,72 |
s DPH |
239/2016
|
1/I/2020
|
24.09.2020 |
Domino a.s. |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
305149
|
Faktúra -zelenina
|
95,09 |
s DPH |
|
1/VII/2020
|
23.09.2020 |
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
305148
|
Faktúra-potraviny
|
655,81 |
s DPH |
239/2016
|
1/I/2020
|
21.09.2020 |
Domino a.s. |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
305147
|
Faktúra -zelenina
|
66,67 |
s DPH |
|
1/VII/2020
|
21.09.2020 |
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
305146
|
Faktúra-potraviny
|
81,49 |
s DPH |
|
12/2011/841
|
21.09.2020 |
MILK-AGRO spol.s.r.o. |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
305145
|
Faktúra- mäso
|
134,31 |
s DPH |
|
2/VII/2020
|
18.09.2020 |
Mäso Marton |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
305144
|
Faktúra -zelenina
|
131,45 |
s DPH |
|
1/VII/2020
|
18.09.2020 |
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
305143
|
Faktúra- mäso
|
297,92 |
s DPH |
|
2/VII/2020
|
17.09.2020 |
Mäso Marton |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
305142
|
Faktúra- mliečne výrobky
|
181,42 |
s DPH |
|
4761/2007
|
16.09.2020 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/180
|
kanc. materiál
|
103,73 |
s DPH |
obj. 57/10.9.2020
|
|
30.09.2020 |
SooF s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
305156
|
Faktúra- mäso
|
145,86 |
s DPH |
|
2/VII/2020
|
01.10.2020 |
Mäso Marton |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/179
|
hyg. materiál
|
110,20 |
s DPH |
obj. 59/10.9.2020
|
|
28.09.2020 |
BidFood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2019/178
|
BOZP služby
|
216,00 |
s DPH |
|
5/2014
|
27.09.2020 |
Filip Šamaj |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/177
|
prenájom MFZ
|
45,00 |
s DPH |
1/II/2019
|
|
24.09.2020 |
Doman Servis s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
|
30.09.2020 |