|
Faktúra |
2011/010
|
Faktúra - Termokomplex- január
|
4 157.45 |
s DPH |
2011/ZŠ
|
2011/ZŠ
|
14.02.2011 |
Termokomlex, s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
|
|
|
01.03.2011 |
|
|
Faktúra |
305136
|
Faktúra -zelenina
|
86,10 |
s DPH |
|
1/VII/2020
|
07.09.2020 |
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/078
|
materiál
|
580,01 |
s DPH |
obj.022/6.3.2020
|
|
23.04.2020 |
SLOVPOL-LC ELEKTRO |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
27.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/077
|
licencia
|
295,44 |
s DPH |
obj. 021/16.3.2020
|
202/177
|
15.04.2020 |
VEMA |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
27.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/076
|
telefonicke sluzby
|
21,00 |
s DPH |
|
CO/030
|
14.04.2020 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
27.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2004
|
el.energia
|
706,00 |
s DPH |
|
CS002/042
|
15.05.2020 |
Slovakia energy,s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
12.05.2020 |
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/075
|
telefonicke sluzby
|
20,71 |
s DPH |
|
CO/020
|
01.04.2020 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
15.04.2020 |
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/074
|
odvoz kuch. odpadu
|
6,43 |
s DPH |
|
8/2014
|
01.04.2020 |
Ekover, s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
15.04.2020 |
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/073
|
internetové služby
|
24,00 |
s DPH |
|
1000010816
|
01.04.2020 |
netIQ s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
15.04.2020 |
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/072
|
internetové služby
|
16,80 |
s DPH |
|
1000010816
|
01.04.2020 |
netIQ s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
15.04.2020 |
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
305141
|
Faktúra -zelenina
|
250,34 |
s DPH |
|
1/VII/2020
|
14.09.2020 |
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
305140
|
Faktúra-potraviny
|
189,90 |
s DPH |
|
1/X/2019
|
14.09.2020 |
BidfoodSlovakia, s.r.o. |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
305139
|
Faktúra -zelenina
|
149,63 |
s DPH |
|
1/VII/2020
|
09.09.2020 |
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
305138
|
Faktúra- školské ovocie
|
11,80 |
s DPH |
|
8/9/2010
|
09.09.2020 |
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
305137
|
Faktúra- školské ovocie
|
11,31 |
s DPH |
|
8/9/2010
|
09.09.2020 |
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
305135
|
Faktúra-potraviny
|
242,13 |
s DPH |
|
12/2011/841
|
07.09.2020 |
MILK-AGRO spol.s.r.o. |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/080
|
prenájom MFZ
|
45,00 |
s DPH |
|
1/II/2019
|
24.04.2020 |
Doman Servis s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
27.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
305134
|
Faktúra- mliečne výrobky
|
127,85 |
s DPH |
|
4761/2007
|
07.09.2020 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
305133
|
Faktúra-potraviny
|
229,91 |
s DPH |
|
1/X/2019
|
07.09.2020 |
BidfoodSlovakia, s.r.o. |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
305132
|
Faktúra -zelenina
|
40,52 |
s DPH |
|
1/VII/2020
|
04.09.2020 |
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2020 |