|
Faktúra |
2011/010
|
Faktúra - Termokomplex- január
|
4 157.45 |
s DPH |
2011/ZŠ
|
2011/ZŠ
|
14.02.2011 |
Termokomlex, s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
|
|
|
01.03.2011 |
|
Faktúra |
2018/167
|
servis váh ŠJ
|
127,50 |
s DPH |
061/03.10.2018
|
|
03.10.2018 |
Mgr. Mazúr Drahomír |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
10.10.2018 |
10.10.2018 |
|
Faktúra |
2018/178
|
kancelárske potreby
|
99,60 |
s DPH |
|
059/065/11.10.2018
|
15.10.2018 |
SooF s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
23.10.2018 |
23.10.2018 |
|
Faktúra |
2018/177
|
tonery
|
149,95 |
s DPH |
064/11.10.2018
|
|
15.10.2018 |
Doman Servis s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
23.10.2018 |
23.10.2018 |
|
Faktúra |
2018/174
|
prístup
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
IVES Košice |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
23.10.2018 |
23.10.2018 |
|
Faktúra |
2018/176
|
oprava kanalizácie
|
30,50 |
s DPH |
|
063/05.10.2018
|
15.10.2018 |
Milan Kandrik |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
15.11.2018 |
15.11.2018 |
|
Faktúra |
2018/175
|
ciachovanie váh
|
60,48 |
s DPH |
|
061/03.10.2018
|
15.10.2018 |
Slovenská legálna metrológia |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
23.10.2018 |
23.10.2018 |
|
Faktúra |
2018/173
|
prava tlačiarne
|
120,81 |
s DPH |
062/03.10.2018
|
|
11.10.2018 |
Doman Servis s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
23.10.2018 |
23.10.2018 |
|
Faktúra |
2018/172
|
dodávka elektriny
|
108,32 |
s DPH |
|
CS002/042
|
04.10.2018 |
Slovak Energy s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
06.11.2018 |
06.11.2018 |
|
Faktúra |
2018/171
|
BOZP služby
|
180,00 |
s DPH |
|
5/2014
|
07.10.2018 |
Filip Šamaj |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
10.10.2018 |
10.10.2018 |
|
Faktúra |
2018/170
|
prac. oblečenie
|
63,89 |
s DPH |
060/25.09.2018
|
|
01.10.2018 |
SIMA plus Krompachy, s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
10.10.2018 |
10.10.2018 |
|
Faktúra |
2018/169
|
internetové služby
|
16,80 |
s DPH |
|
1000010816
|
01.10.2018 |
netIQ s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
10.10.2018 |
10.10.2018 |
|
Faktúra |
2018/168
|
telefonicke sluzby
|
30,31 |
s DPH |
|
CO/020
|
01.10.2018 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
10.10.2018 |
10.10.2018 |
|
Faktúra |
2018/166
|
osobny udaj
|
58,80 |
s DPH |
|
ZO/2018Z8040
|
01.10.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
10.10.2018 |
10.10.2018 |
|
Faktúra |
2018/180
|
telefonicke sluzby
|
13,70 |
s DPH |
|
CO/030
|
22.10.2018 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
06.11.2018 |
06.11.2018 |
|
Faktúra |
2018/165
|
teplo
|
485,41 |
s DPH |
|
2011/ZŠ
|
01.10.2018 |
Termokomplex, s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
18.12.2018 |
18.12.2018 |
|
Faktúra |
2018/164
|
plyn
|
77,00 |
s DPH |
|
803904
|
01.10.2018 |
SPP, a.s. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
10.10.2018 |
10.10.2018 |
|
Faktúra |
2018/163
|
správa PC siete
|
272,60 |
s DPH |
|
2/2016
|
30.09.2018 |
Mgr. Mazúr Drahomír |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
10.10.2018 |
10.10.2018 |
|
Faktúra |
2018/162
|
likvidácia kuchynského dopadu
|
19,78 |
s DPH |
|
8/2014
|
03.10.2018 |
Ekover, s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
10.10.2018 |
10.10.2018 |
|
Faktúra |
2018/160
|
kancelárske potreby
|
52,98 |
s DPH |
|
059/25.09.2018
|
28.09.2018 |
SooF s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
10.10.2018 |
10.10.2018 |