|
Faktúra |
2011/010
|
Faktúra - Termokomplex- január
|
4 157.45 |
s DPH |
2011/ZŠ
|
2011/ZŠ
|
14.02.2011 |
Termokomlex, s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
|
|
|
01.03.2011 |
|
Faktúra |
D 07/17
|
dodávka plynu -preplatok
|
117,71 |
s DPH |
|
007116/2002
|
05.04.2017 |
Slovak Energy s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
|
11.05.2017 |
|
Faktúra |
305173
|
Faktúra-potraviny
|
55,38 |
s DPH |
|
10/2008
|
22.05.2017 |
BidfoodSlovakia, s.r.o. |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
|
22.05.2017 |
|
Faktúra |
305172
|
Faktúra-potraviny
|
102,42 |
s DPH |
|
10/2008
|
22.05.2017 |
BidfoodSlovakia, s.r.o. |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
|
22.05.2017 |
|
Faktúra |
305171
|
Faktúra -zelenina
|
74,89 |
s DPH |
|
1/1/2010
|
22.05.2017 |
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
|
22.05.2017 |
|
Faktúra |
305170
|
Faktúra -zelenina
|
170,64 |
s DPH |
|
1/1/2010
|
19.05.2017 |
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
|
19.05.2017 |
|
Faktúra |
305169
|
Faktúra -zelenina
|
42,10 |
s DPH |
|
1/1/2010
|
18.05.2017 |
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
|
18.05.2017 |
|
Faktúra |
305168
|
Faktúra-potraviny
|
67,55 |
s DPH |
|
12/2011/841
|
18.05.2017 |
MILK-AGRO spol.s.r.o. |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
|
18.05.2017 |
|
Faktúra |
305167
|
Faktúra-potraviny
|
272,53 |
s DPH |
239/2016
|
1/1/2012
|
17.05.2017 |
Domino a.s. |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
|
18.05.2017 |
|
Faktúra |
305166
|
Faktúra -zelenina
|
56,93 |
s DPH |
|
1/1/2010
|
17.05.2017 |
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
|
18.05.2017 |
|
Objednávka |
031/04.05.2017
|
licencia
|
267,72 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
Vema ,s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
|
11.05.2017 |
|
Faktúra |
305175
|
pekárenské výrobky,chlieb
|
384,37 |
s DPH |
|
3/9/2012
|
24.05.2017 |
Paciga, s.r.o. |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
|
26.05.2017 |
|
Objednávka |
030/04.05.2017
|
Repasované a originálne tonery
|
473,50 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
Doman servis s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
|
11.05.2017 |
|
Objednávka |
032/04.05.2017
|
odborná publikácia
|
15,20 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
Poradca .s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr.Mníchová Renáta |
ekonómka školy |
|
11.05.2017 |
|
Faktúra |
305165
|
Faktúra- školské ovocie
|
3,20 |
s DPH |
|
8/9/2010
|
17.05.2017 |
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
|
17.05.2017 |
|
Faktúra |
305164
|
Faktúra- školské ovocie
|
44,00 |
s DPH |
|
8/9/2010
|
17.05.2017 |
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
|
17.05.2017 |
|
Faktúra |
305163
|
Faktúra -zelenina
|
69,85 |
s DPH |
|
1/1/2010
|
16.05.2017 |
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
|
17.05.2017 |
|
Faktúra |
305162
|
Faktúra -zelenina
|
159,24 |
s DPH |
|
1/1/2010
|
15.05.2017 |
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
|
15.05.2017 |
|
Faktúra |
305161
|
Faktúra- mäso
|
167,86 |
s DPH |
|
9/2009
|
15.05.2017 |
Mäso Marton |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
|
15.05.2017 |
|
Faktúra |
305160
|
pekárenské výrobky,chlieb
|
549,01 |
s DPH |
|
3/9/2012
|
15.05.2017 |
Paciga, s.r.o. |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
|
15.05.2017 |