|
Faktúra |
2011/010
|
Faktúra - Termokomplex- január
|
4 157.45 |
s DPH |
2011/ZŠ
|
2011/ZŠ
|
14.02.2011 |
Termokomlex, s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
|
|
|
01.03.2011 |
|
|
Zmluva |
N2/2017
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
Ing.Anna Ďorková |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Terézia Valeková |
riad. školy |
|
07.08.2017 |
|
|
Faktúra |
305237
|
Faktúra-potraviny
|
337,39 |
s DPH |
239/2016
|
1/1/2012
|
31.08.2017 |
Domino a.s. |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
305236
|
pekárenské výrobky,chlieb
|
454,40 |
s DPH |
|
3/9/2012
|
31.07.2017 |
Paciga, s.r.o. |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
305235
|
Faktúra- mäso
|
132,00 |
s DPH |
|
9/2009
|
10.07.2017 |
Mäso Marton |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
305234
|
Faktúra- mliečne výrobky
|
110,76 |
s DPH |
|
4761/2007
|
06.07.2017 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
|
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
305233
|
Faktúra-potraviny
|
117,14 |
s DPH |
|
12/2011/841
|
06.07.2017 |
MILK-AGRO spol.s.r.o. |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
|
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
305232
|
Faktúra-potraviny
|
162,77 |
s DPH |
|
12/2011/841
|
30.06.2017 |
MILK-AGRO spol.s.r.o. |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017/118
|
predplatné časopisu
|
25,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2017 |
M.Medlen - JurisDat |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Mníchová Renáta |
ekonómka školy |
|
14.07.2017 |
|
|
Zmluva |
N3/2017
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
Mestský športový klub |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Terézia Valeková |
riad. školy |
|
07.08.2017 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.2
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb
|
3,98 |
s DPH |
|
|
16.08.2017 |
Slovak Telekom,a.s |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Terézia Valeková |
riad. školy |
|
18.08.2017 |
|
|
Faktúra |
305239
|
Faktúra -zelenina
|
97,44 |
s DPH |
|
1/1/2010
|
05.09.2017 |
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
|
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
D 11/17
|
dodávka plynu -preplatok
|
452,81 |
s DPH |
|
CS002/042
|
05.08.2017 |
Slovak Energy s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
|
10.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017/111
|
vodné a stočné
|
407,38 |
s DPH |
|
2011/ZS
|
30.06.2017 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spol.,a.s. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017/110
|
dodávka tepla
|
654,49 |
s DPH |
|
2011/ZS
|
30.06.2017 |
TERMOKOMPLEX |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017/106
|
smernica o VO
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2017 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
|
27.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017/105
|
stroj na jednotky
|
5,50 |
s DPH |
|
|
27.06.2017 |
Stroj na jednotky s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
|
29.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017/104
|
mobilné služby
|
12,05 |
s DPH |
|
CO/030
|
22.06.2017 |
Slovak Telekom,a.s |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
|
29.06.2017 |
|
|
Objednávka |
039/02.06.2017
|
oprava poruchy elektroinštalácie
|
149,98 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
ZAHY s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr.Mníchová Renáta |
ekonómka školy |
|
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017/103
|
oprava poruchy elektroinštalácie
|
149,98 |
s DPH |
039/02.06.2017
|
|
27.06.2017 |
ZAHY s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
|
29.06.2017 |