|
Faktúra |
2016/161
|
mobilné služby
|
148,34 |
s DPH |
|
|
05.11.2016 |
Slovak Telekom,a.s |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
|
22.12.2024 |
|
|
Faktúra |
305004
|
Faktúra -zelenina
|
31,96 |
s DPH |
|
1/VII/2020
|
12.01.2021 |
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
305247
|
Faktúra- mliečne výrobky
|
141,80 |
s DPH |
|
4761/2007
|
17.09.2014 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ŠJ pri Základnej škole |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Objednávka |
073/14.11.2016
|
pomôcky pre žiakov v HN
|
278,20 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
SooF s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
|
01.01.1970 |
|
|
Zmluva |
1/2009
|
mrazený potravin.tovar
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2009 |
NOWACO Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri Základnej škole |
|
|
|
06.01.2009 |
|
|
Zmluva |
3/2009
|
mlieko,šk.mlieko,mliečne výrobky
|
podľaDL |
s DPH |
|
|
20.03.2009 |
Tatranská mliekáreň,a.s. |
ŠJ pri Základnej škole |
|
|
|
31.03.2009 |
|
|
Zmluva |
1/1/2010
|
ovocie,zelenina
|
podľapotreby |
s DPH |
|
|
01.01.2010 |
Bandžuch Ivan, NICO |
ŠJ pri Základnej škole |
|
|
|
08.01.2010 |
|
|
Zmluva |
2/9/2010
|
odber použitého kuchynského oleja
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2010 |
Staňa Rastislav |
ŠJ pri Základnej škole |
|
|
|
04.10.2010 |
|
|
Faktúra |
2011/001
|
Faktúra SPP- január 2011
|
171,00 |
s DPH |
|
007116
|
17.01.2011 |
SPP, a.s. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
|
|
|
03.01.2011 |
|
|
Objednávka |
29/12/2010
|
faktúra- Info Consult
|
180,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2010 |
Info consult, s.r.o |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
|
04.01.2011 |
|
|
Zmluva |
1/1/2011
|
Zmluva o dodávke tovaru
|
podľa odberu |
s DPH |
|
|
01.01.2011 |
Domino a.s. |
ŠJ pri Základnej škole |
|
|
|
06.01.2011 |
|
|
Zmluva |
4761/2007
|
Kúpna zmluva
|
podľa odberu |
s DPH |
|
|
04.04.2007 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ŠJ pri Základnej škole |
|
|
|
06.01.2011 |
|
|
Zmluva |
9/2009
|
Kúpna zmluva
|
podľa odberu |
s DPH |
|
|
02.09.2009 |
Mäso Marton |
ŠJ pri Základnej škole |
|
|
|
07.01.2011 |
|
|
Zmluva |
8/9/2010
|
Zmluva o dodávke ovocno-zeleninových štiav
|
podľa odberu |
s DPH |
|
|
08.09.2010 |
HOOH,s.r.o. |
ŠJ pri Základnej škole |
|
|
|
07.01.2011 |
|
|
Zmluva |
11/2008
|
Kúpna zmluva
|
podľa odberu |
s DPH |
|
|
01.11.2008 |
TOP Catering s.r.o. |
ŠJ pri Základnej škole |
|
|
|
07.01.2011 |
|
|
Zmluva |
10/2008
|
Kúpna zmluva
|
podľa odberu |
s DPH |
|
|
01.10.2008 |
NOWACO Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri Základnej škole |
|
|
|
10.01.2011 |
|
|
Zmluva |
2011/ZŠ
|
Zmluva ododávke a odbere tepla- Termokomplex
|
podľa odberu |
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
Termokomlex, s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
|
|
|
11.01.2011 |
|
|
Faktúra |
305005
|
Faktúra- školské ovocie
|
69,12 |
s DPH |
10/2011
|
|
12.01.2011 |
Ján Ondruš |
ŠJ pri Základnej škole |
|
|
|
14.01.2011 |
|
|
Faktúra |
305001
|
Faktúra -zelenina
|
194,65 |
s DPH |
|
1/1/2010
|
10.01.2011 |
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJ pri Základnej škole |
|
|
|
14.01.2011 |
|
|
Faktúra |
305002
|
Faktúra-potraviny
|
351,86 |
s DPH |
|
10/2008
|
10.01.2011 |
NOWACO Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri Základnej škole |
|
|
|
14.01.2011 |