|
Zmluva |
D04/2024
|
Zber biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov
|
|
s DPH |
|
|
01.01.0205 |
Ekover, s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Terézia Valeková |
riad. školy |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2018/039
|
servis výťahov
|
119,52 |
s DPH |
018/09.03.2018
|
|
1303.2018 |
Fedák Jozef |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
09.04.2018 |
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2016/193
|
mobilné služby
|
29,72 |
s DPH |
|
|
01.01.1970 |
Slovak Telekom,a.s |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Renáta Mníchová |
|
|
05.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2019/092
|
telefonicke sluzby
|
6,30 |
s DPH |
|
CO/030
|
22,05 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
04.06.2019 |
20.06.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO- 01/2014
|
Mäso a mäsové výrobky
|
8 500,00 |
bez DPH |
|
9/2009
|
zmluva-objednávka |
Mäso Marton |
ŠJ pri Základnej škole |
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2021004
|
el.energia
|
54,39 |
s DPH |
|
CS002/042
|
54,39 |
Slovakia energy,s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
01.02.2021 |
01.02.2021 |
|
|
Zmluva |
NZ č. 3/X/2021
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2001 |
Ing. Anna Ďorková |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Terézia Valeková |
riaditeľ školy |
|
21.10.2021 |
|
|
Zmluva |
4761/2007
|
Kúpna zmluva
|
podľa odberu |
s DPH |
|
|
04.04.2007 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ŠJ pri Základnej škole |
|
|
|
06.01.2011 |
|
|
Zmluva |
10/2008
|
Kúpna zmluva
|
podľa odberu |
s DPH |
|
|
01.10.2008 |
NOWACO Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri Základnej škole |
|
|
|
10.01.2011 |
|
|
Zmluva |
11/2008
|
Kúpna zmluva
|
podľa odberu |
s DPH |
|
|
01.11.2008 |
TOP Catering s.r.o. |
ŠJ pri Základnej škole |
|
|
|
07.01.2011 |
|
|
Zmluva |
1/2009
|
mrazený potravin.tovar
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2009 |
NOWACO Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri Základnej škole |
|
|
|
06.01.2009 |
|
|
Zmluva |
3/2009
|
mlieko,šk.mlieko,mliečne výrobky
|
podľaDL |
s DPH |
|
|
20.03.2009 |
Tatranská mliekáreň,a.s. |
ŠJ pri Základnej škole |
|
|
|
31.03.2009 |
|
|
Zmluva |
9/2009
|
Kúpna zmluva
|
podľa odberu |
s DPH |
|
|
02.09.2009 |
Mäso Marton |
ŠJ pri Základnej škole |
|
|
|
07.01.2011 |
|
|
Zmluva |
1/1/2010
|
ovocie,zelenina
|
podľapotreby |
s DPH |
|
|
01.01.2010 |
Bandžuch Ivan, NICO |
ŠJ pri Základnej škole |
|
|
|
08.01.2010 |
|
|
Zmluva |
8/9/2010
|
Zmluva o dodávke ovocno-zeleninových štiav
|
podľa odberu |
s DPH |
|
|
08.09.2010 |
HOOH,s.r.o. |
ŠJ pri Základnej škole |
|
|
|
07.01.2011 |
|
|
Zmluva |
2/9/2010
|
odber použitého kuchynského oleja
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2010 |
Staňa Rastislav |
ŠJ pri Základnej škole |
|
|
|
04.10.2010 |
|
|
Objednávka |
29/12/2010
|
faktúra- Info Consult
|
180,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2010 |
Info consult, s.r.o |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
|
04.01.2011 |
|
|
Zmluva |
1/1/2011
|
Zmluva o dodávke tovaru
|
podľa odberu |
s DPH |
|
|
01.01.2011 |
Domino a.s. |
ŠJ pri Základnej škole |
|
|
|
06.01.2011 |
|
|
Zmluva |
2011/ZŠ
|
Zmluva ododávke a odbere tepla- Termokomplex
|
podľa odberu |
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
Termokomlex, s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
|
|
|
11.01.2011 |
|
|
Faktúra |
PK1
|
Faktúra za elektrickú energiu-rozpis zálohových platieb
|
30 272.35 |
s DPH |
|
604689
|
04.01.2011 |
Slovakia energy,s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
|
|
|
18.01.2011 |