|
Faktúra |
2011/010
|
Faktúra - Termokomplex- január
|
4 157.45 |
s DPH |
2011/ZŠ
|
2011/ZŠ
|
14.02.2011 |
Termokomlex, s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
|
|
|
01.03.2011 |
|
|
Faktúra |
082/2014
|
mobil- ŠJ
|
25,37 |
s DPH |
|
CO020
|
18.07.2014 |
Slovak Telekom,a.s |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
|
|
|
22.07.2014 |
|
|
Faktúra |
305238
|
Faktúra -zelenina
|
101,70 |
s DPH |
|
1/1/2010
|
09.09.2014 |
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJ pri Základnej škole |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
305232
|
Faktúra-potraviny
|
826,27 |
s DPH |
|
1/1/2012
|
02.09.2014 |
Domino a.s. |
ŠJ pri Základnej škole |
|
|
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
PV22/14
|
Odvoz a likvidácia odpadu
|
295,20 |
s DPH |
|
podľa potreby telefonicky
|
21.07.2014 |
Mesto Krompachy |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
|
|
|
25.07.2014 |
|
|
Faktúra |
D3/2014
|
Dobropis za plyn
|
113,28 |
s DPH |
|
|
23.07.2014 |
SPP, a.s. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
|
|
|
25.07.2014 |
|
|
Faktúra |
PZ-14/2014
|
Poistenie hnuteľných vecí
|
636,41 |
s DPH |
|
4417012914
|
03.09.2014 |
Kooperatíva, poisťovňa a.s. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Zmluva |
4417012914
|
Poistenie žiakov školy a did.pomôcok
|
636,41 |
s DPH |
|
|
02.09.2013 |
Kooperatíva, poisťovňa a.s. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
|
|
|
02.09.2013 |
|
|
Faktúra |
081/2014
|
zber a vyvoz kuch. odpadu
|
4,80 |
s DPH |
|
1/2014 Zmluva o poskytovaní služieb
|
15.07.2014 |
Ekover, s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
083/2014
|
faktúra-školský mobil
|
5,03 |
s DPH |
|
CO030
|
23.07.2014 |
Slovak Telekom,a.s |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
|
|
|
25.07.2014 |
|
|
Faktúra |
305236
|
Faktúra -zelenina
|
108,90 |
s DPH |
|
1/1/2010
|
08.09.2014 |
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJ pri Základnej škole |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
084/2014
|
pevná linka a internet apríl 2014
|
44,50 |
s DPH |
|
9901075567
|
04.08.2014 |
Slovak Telekom,a.s |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
|
|
|
04.08.2014 |
|
|
Faktúra |
085/2014
|
vodné,stočné, zrážky júl 2014
|
251,66 |
s DPH |
podľa odberu
|
|
04.08.2014 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spol.,a.s. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
|
|
|
04.08.2014 |
|
|
Faktúra |
086/2014
|
teplo - júl 2014
|
653,10 |
s DPH |
|
2011/ZŠ
|
01.08.2014 |
Termokomlex, s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
|
|
|
04.08.2014 |
|
|
Faktúra |
087/2014
|
zemný plyn- júl 2014
|
15,00 |
s DPH |
podľa odberu
|
007116
|
04.08.2014 |
SPP, a.s. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
|
|
|
04.08.2014 |
|
|
Faktúra |
089/2014
|
mobil- ŠJ
|
19,30 |
s DPH |
|
CO020
|
18.08.2014 |
Slovak Telekom,a.s |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
|
|
|
22.08.2014 |
|
|
Faktúra |
090/2014
|
zošity pre deti v HN
|
112,20 |
s DPH |
034/22.07.2014
|
|
22.08.2014 |
PhDr, A Oslancová Albion Books |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
091/2014
|
faktúra-školský mobil
|
5,03 |
s DPH |
|
CO030
|
25.08.2014 |
Slovak Telekom,a.s |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
092/2014
|
rekonštrukcia kanalizácie v ŠJ
|
654,00 |
s DPH |
035/23.07.2014
|
|
25.08.2014 |
STAPRA, s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
305237
|
Faktúra- mäso
|
153,34 |
s DPH |
|
9/2009
|
08.09.2014 |
Mäso Marton |
ŠJ pri Základnej škole |
|
|
|
10.09.2014 |