Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2011/001 Faktúra SPP- január 2011 171,00 s DPH 007116 17.01.2011 SPP, a.s. ZŠ Krompachy, Zemanská ul. 03.01.2011
Faktúra PK1 Faktúra za elektrickú energiu-rozpis zálohových platieb 30 272.35 s DPH 604689 04.01.2011 Slovakia energy,s.r.o. ZŠ Krompachy, Zemanská ul. 18.01.2011
Objednávka 31/01/2011/2 objednávka EDUPAGE Pro1 195,00 s DPH 31.01.2011 ASC , s.r.o ZŠ Krompachy, Zemanská ul. Tatiana Tatarková Mgr. Tatarková-riad. školy 08.02.2011
Faktúra 2011/005 faktúra - Veolia -M.Šprinca 22,38 s DPH 973/02 20.01.2011 VEOLIA ZŠ Krompachy, Zemanská ul. 07.02.2011
Faktúra PZ111 faktúra-ALIANZ 66,39 s DPH 510017479 01.02.2011 Alianz- Slovenská poisťovňa a.s. ZŠ Krompachy, Zemanská ul. 08.02.2011
Objednávka 10/01/2011 objednávka- ŠJ-hyg.potreby 218,42 s DPH 10.01.2011 Hagleitner Hygiene SK ZŠ Krompachy, Zemanská ul. Zuzana Miženková vedúca šk. jedálne 17.01.2011
Faktúra 2011/017 faktúra - T-Com - január 2011 109,10 s DPH 9901075567 08.02.2011 T-COM ZŠ Krompachy, Zemanská ul. 11.03.2011
Faktúra 2011/009 faktúra -T-Mobile-január 2011 11,90 s DPH Dodatok k zmluve t.č.0903434401 28.01.2011 T-Mobile ZŠ Krompachy, Zemanská ul. 02.02.2011
Faktúra 2011/019 faktúra- Elhoz-Licko -2011 67,90 s DPH 11/019 17.02.2011 Roman Ličko- ELHOZ ZŠ Krompachy, Zemanská ul. 25.02.2011
Faktúra 2011/014 faktúra-Veolia- ZŠ Zemanská 2011 110,97 s DPH 973/02 21.02.2011 VEOLIA ZŠ Krompachy, Zemanská ul. 02.03.2011
Objednávka 23/02/2011 objednávka HN II.polrok- Jenčík 1 427,60 s DPH 23.02.2011 Jenčík Peter Soof ZŠ Krompachy, Zemanská ul. Mgr. Tatiana Tatarková Mgr. Tatarková-riad. školy 28.02.2011
Objednávka 05/04/2011 objednávka ŠJ- revízia výťahu 95,75 s DPH 05.04.2011 Kopecký Jirí ZŠ Krompachy, Zemanská ul. Zuzana Miženková vedúca šk. jedálne 13.04.2011
Faktúra 2011/028 faktúra T-Com február 89,54 s DPH 9901075567 09.03.2011 T-COM ZŠ Krompachy, Zemanská ul. 23.03.2011
Faktúra 2011/022 faktúra -T Mobile február 2011 11,90 s DPH Dodatok k zmluve t.č.0903434401 25.02.2011 T-Mobile ZŠ Krompachy, Zemanská ul. 10.03.2011
Faktúra D01/2011 Dobropis Termokomplex teplo za rok 2010 1 189.50 s DPH 2011/ZŠ 23.02.2011 Termokomlex, s.r.o. ZŠ Krompachy, Zemanská ul. 25.02.2011
Faktúra 2011/025 faktúra_virtuálna knižnica2011_02 16,56 s DPH VK/08/11/023 04.03.2011 Komensky,s.r.o. ZŠ Krompachy, Zemanská ul. 14.03.2011
Objednávka 24/02/2011 objednávka_jedálne_kupóny 191,09 s DPH 24.02.2011 Le cheque Dejenuer s.r.o. ZŠ Krompachy, Zemanská ul. Mgr. Renáta Mníchová ekonómka školy 28.02.2011
Faktúra PV -102/11 platobný_výmer_kom. odpad_2011 243,67 s DPH vyrubuje mesto 09.03.2011 Mesto Krompachy ZŠ Krompachy, Zemanská ul. 22.03.2011
Faktúra 2011/036 faktúra-temobile 11,90 s DPH 9901075567 31.03.2011 T-COM ZŠ Krompachy, Zemanská ul. 09.05.2011
Faktúra 2011/021 faktúra Veolia 224,51 s DPH 973/02 31.03.2011 VEOLIA ZŠ Krompachy, Zemanská ul. 01.03.2011
zobrazené záznamy: 1-20/10139