|
Faktúra |
011/2015
|
zemný plyn-február 2015
|
141,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2015 |
SPP, a.s. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
|
|
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2020/044
|
plyn
|
65,00 |
s DPH |
|
803904
|
01.03.2020 |
SPP, a.s. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
03.03.2020 |
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/071
|
správa PC siete
|
263,20 |
s DPH |
|
2/2016
|
01.04.2020 |
Mgr. Mazúr Drahomír |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
15.04.2020 |
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/069
|
plyn
|
36,00 |
s DPH |
|
803904
|
01.04.2020 |
SPP, a.s. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
15.04.2020 |
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/068
|
osobny udaj
|
58,80 |
s DPH |
|
ZO/2018Z8040
|
01.04.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
15.04.2020 |
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/067
|
teplo
|
1 693,58 |
s DPH |
|
2011/ZS
|
01.04.2020 |
Termokomplex, s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
15.04.2020 |
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/066
|
vodné, stočné, zrážky
|
350,77 |
s DPH |
|
1832/238/16 Pv
|
30.03.2020 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spol.,a.s. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
15.04.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/063
|
telefonicke sluzby
|
10,93 |
s DPH |
|
CO/030
|
21.03.2020 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
15.04.2020 |
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/059
|
telefonicke sluzby
|
21,00 |
s DPH |
|
CO/030
|
14.03.2020 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
26.03.2020 |
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2019/058
|
deratizácia
|
38,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2020 |
AQUA-VIVA Dušan Szabó |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
26.03.2020 |
15.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/056
|
nájom zariadenia
|
45,00 |
s DPH |
|
8/2014
|
11.03.2020 |
Doman Servis s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
26.03.2020 |
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/053
|
odvoz kuch. odpadu
|
25,70 |
s DPH |
|
8/2014
|
09.03.2020 |
Ekover, s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
26.03.2020 |
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/044
|
plyn
|
65,00 |
s DPH |
|
803904
|
01.03.2020 |
SPP, a.s. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
03.03.2020 |
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/051
|
dodávka elektriny
|
124,82 |
s DPH |
|
CS002/042
|
06.03.2020 |
Slovak Energy s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
26.03.2020 |
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/045
|
osobny udaj
|
58,80 |
s DPH |
|
ZO/2018Z8040
|
01.03.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
15.03.2020 |
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/050
|
internetové služby
|
16,80 |
s DPH |
|
1000010816
|
01.03.2020 |
netIQ s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
26.03.2020 |
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
305090
|
Faktúra -zelenina
|
78,62 |
s DPH |
|
1/IX/2019
|
29.05.2020 |
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/049
|
telefonicke sluzby
|
20,71 |
s DPH |
|
CO/020
|
29.02.2020 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
26.03.2020 |
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/043
|
teplo
|
2 340,94 |
s DPH |
|
2011/ZS
|
29.02.2020 |
Termokomplex, s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
03.03.2020 |
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/042
|
teplo
|
|
s DPH |
|
2011/ZS
|
29.02.2020 |
Termokomplex, s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
|
03.03.2020 |