|
Faktúra |
Z 3/15
|
predplatné časopisu Škola
|
23,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
M. Medlen - JurisDat, redakcia Škola - Mel |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Objednávka |
064/02.10.2017
|
tlačivá pre pedagógov
|
203,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
ŠEVT,a.s. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr.Mníchová Renáta |
ekonómka školy |
|
16.10.2017 |
|
|
Zmluva |
1/II/2015
|
Zmluva o dodávke tovaru
|
podľaodberu |
s DPH |
|
|
01.01.2015 |
Domino a.s. |
ŠJ pri Základnej škole |
|
|
|
07.01.2015 |
|
|
Faktúra |
305037
|
nákup vajec
|
91,80 |
s DPH |
65/2023
|
|
08.02.2023 |
JANEK s.r.o. |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
21.02.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/177
|
tonery
|
745,79 |
s DPH |
57/22.09.2023
|
|
26.09.2023 |
Doman Servis s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Terézia Valeková |
riad. školy |
06.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/175
|
čistiace prostriedky
|
1 026,79 |
s DPH |
56/22.09.2023
|
|
26.09.2023 |
Doman Servis s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Terézia Valeková |
riad. školy |
06.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Objednávka |
65/2023
|
nákup vajec
|
92,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
JANEK s.r.o. |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
|
09.02.2023 |
|
|
Objednávka |
60/2023
|
nákup pečiva
|
9,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
Pekáreň Paciga, s.r.o. |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
|
09.02.2023 |
|
|
Objednávka |
066/02.10.2017
|
pomôcky HN
|
111,72 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
Fedák Jozef |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr.Mníchová Renáta |
ekonómka školy |
|
19.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2023/174
|
deratizácia
|
75,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
AQUA-VIVA Dušan Szabó |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Terézia Valeková |
riad. školy |
06.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/172
|
Vybavenie lekárničiek
|
44,43 |
s DPH |
obj.58/22.09.2023
|
|
25.09.2023 |
SLOVPOL KROMPACHY S.R.O. |
Základná škola, Zemanská ulica 2, 053 42 Krompachy |
Mgr. Terézia Valeková |
Riaditeľka ZŠ |
06.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/171
|
Bez Kriedy Premium
|
72,00 |
s DPH |
70907873
|
|
22.09.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola, Zemanská ulica 2, 053 42 Krompachy |
Mgr. Terézia Valeková |
Riaditeľka ZŠ |
06.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
D21/2015
|
Dobropis za elektrickú energiu
|
2 293.66 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
Slovak Energy s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
|
|
|
09.01.2015 |
|
|
Faktúra |
R 02/2017
|
odvoz komunálneho odpadu
|
98,40 |
s DPH |
rozh. č. 2120700547
|
|
04.09.2017 |
Mesto Krompachy |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
18.09.2017 |
08.09.2016 |
|
|
Faktúra |
013/2015
|
tovar podľa cenovej ponuky
|
103,90 |
s DPH |
004/10.02.2015
|
|
11.02.2015 |
Bidvest |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
014/2015
|
notebook s príslušenstvom
|
291,90 |
s DPH |
005/10.02.2015
|
|
11.02.2015 |
ELEKTRONIC Bros. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
015/2015
|
zber, vývoz a zneškodnenie zbernej nádoby
|
19,20 |
s DPH |
|
|
13.02.2015 |
Ekover, s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
|
|
|
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
016/2015
|
lektorská činnosť
|
25,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2015 |
Obec Margecany |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
|
27.01.2015 |
|
|
Faktúra |
017/2015
|
škol. časopis Slávik
|
2,50 |
s DPH |
elektronicky
|
|
16.02.2015 |
Ares spol. s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
|
|
|
18.02.2015 |
|
|
Faktúra |
018/2015
|
Repasované a originálne tonery
|
322,72 |
s DPH |
003/06.02.2015
|
|
18.02.2015 |
Doman servis s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
|
|
|
20.02.2015 |