|
|
Objednávka |
266/2026
|
nákup potravinárskeho tovaru
|
10,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2026 |
COOP Jednota Liptovská Mikuláš |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
|
28.05.2026 |
|
|
Objednávka |
009/06.02.2017
|
odborná publikácia
|
9,90 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
Poradca .s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr.Mníchová Renáta |
ekonómka školy |
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017/033
|
pomôcky pre žiakov v HN 2 polrok2
|
514,60 |
s DPH |
012/12.02.2017
|
|
21.02.2017 |
SooF s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
08.03.2017 |
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017/031
|
publikácia ŠJ
|
45,05 |
s DPH |
|
|
20.02.2017 |
RAABE |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
15.03.2017 |
22.02.2017 |
|
|
Objednávka |
011/15.02.2017
|
tlačiareň HP
|
350,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
Mgr. Mazúr Drahomír |
|
Mgr.Mníchová Renáta |
ekonómka školy |
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017/030
|
tlačiareň HP
|
350,00 |
s DPH |
011/15.02.2017
|
|
20.02.2017 |
Mgr. Mazúr Drahomír |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
15.03.2017 |
22.02.2017 |
|
|
Objednávka |
010/06.02.2017
|
oprava plyn. spotreb
|
268,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
Lukáš Skovajsa - SERVIS PLYN |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr.Mníchová Renáta |
ekonómka školy |
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017/028
|
oprava plyn. spotreb
|
268,00 |
s DPH |
010/06.02.2017
|
|
14.02.2017 |
Lukáš Skovajsa - SERVIS PLYN |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
27.02.2017 |
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2017/027
|
odborná publikácia
|
9,90 |
s DPH |
009/06.02.2017
|
|
13.02.2017 |
Poradca .s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
27.02.2017 |
15.02.2016 |
|
|
Objednávka |
295/2024
|
nákup potravinárskeho tovaru
|
35,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
COOP Jednota Liptovská Mikuláš |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
|
09.09.2024 |
|
|
Objednávka |
008/06.02.2017
|
doplnenie lekárničiek
|
81,80 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
SLOVPOL Krompachy s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr.Mníchová Renáta |
ekonómka školy |
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017/026
|
doplnenie lekárničiek
|
81,80 |
s DPH |
008/06.02.2017
|
|
13.02.2017 |
ZAHY s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
14.03.2017 |
15.02.2017 |
|
|
Objednávka |
002/18.01.2017
|
revízia spotrebičov
|
158,40 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
ZAHY s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr.Mníchová Renáta |
ekonómka školy |
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017/025
|
revízia spotrebičov
|
158,40 |
s DPH |
002/18.01.2017
|
|
31.01.2017 |
ZAHY s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
27.02.2017 |
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017/024
|
seminár ŠJ
|
40,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
ArtEdu s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
21.02.2017 |
23.02.2017 |
|
|
Objednávka |
007/30.01.2017
|
materiál na potr.balícky
|
60,34 |
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
BidVestSlovakia, s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr.Mníchová Renáta |
ekonómka školy |
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
305192
|
medvedí cesnak
|
71,42 |
s DPH |
301/2024
|
|
11.09.2024 |
Mplus,s.r.o. |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
18.09.2024 |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2017/035
|
telefon, fotoaparát
|
194,50 |
s DPH |
013/20.02.2017
|
|
27.02.2017 |
SLOVPOL Krompachy s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
10.03.2017 |
08.03.2017 |
|
|
Objednávka |
006/02.02.2017
|
lyžiarsky kurz
|
973,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
Martin Jandura |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr.Mníchová Renáta |
ekonómka školy |
|
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
Z04/17
|
virtuálna prehliadka školy
|
330,00 |
s DPH |
003/18.01.2017
|
|
31.01.2017 |
Bohemiasoft s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
09.02.2017 |
09.02.2017 |