|
|
Faktúra |
2019/048
|
školské dokumenty
|
45,05 |
s DPH |
018/18.03.2019
|
|
19.03.2019 |
RAABE |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
28.03.2019 |
28.03.2019 |
|
|
Objednávka |
360/2023
|
nákup pečiva
|
15,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
Pekáreň Paciga, s.r.o. |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
|
11.10.2023 |
|
Faktúra |
2016/065
|
práce na výťahu
|
88,50 |
s DPH |
031/15.04.2016
|
|
23.04.2016 |
Kopecký Jirí |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
|
27.04.2016 |
|
|
Objednávka |
031/15.04.2016
|
práce na výťahu
|
90,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
Kopecký Jirí |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
|
21.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/066
|
batéria do notebooku
|
36,00 |
s DPH |
032/21.04.2016
|
|
28.04.2016 |
ELEKTRONIC Bros. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
|
|
04.05.2016 |
|
|
Objednávka |
032/21.04.2016
|
batéria do notebooku
|
36,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2016 |
ELEKTRONIC Bros. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
|
|
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/071
|
dodávka tepla
|
1 350.22 |
s DPH |
podľa odberu
|
|
30.04.2016 |
Termokomplex, s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
D 01/16
|
dodávka plynu-dobropis
|
133,39 |
s DPH |
|
|
08.01.2016 |
SPP, a.s. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Renáta Mníchová |
|
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
D 02/16
|
dodávka elektriny-dobropis
|
1 695.98 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
Slovak Energy s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Renáta Mníchová |
|
|
15.02.2016 |
|
|
Objednávka |
40/03.08.2023
|
údržba a servis
|
1 428,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2023 |
KaSoKrom, s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Terézia Valeková |
riad. školy |
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/137
|
údržba a servis
|
1 428,00 |
s DPH |
40/03.08.2023
|
|
11.08.2023 |
KaSoKrom, s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Terézia Valeková |
riad. školy |
16.08.2023 |
16.08.2023 |
|
|
Objednávka |
363/2023
|
nákup potravinárskeho tovaru
|
10,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
COOP Jednota |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
|
11.10.2023 |
|
|
Objednávka |
355/2023
|
nákup potravinárskeho tovaru
|
5,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
COOP Jednota |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
|
06.10.2023 |
|
|
Objednávka |
357/2023
|
nákup potravinárskeho tovaru
|
5,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
COOP Jednota |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
|
09.10.2023 |
|
|
Objednávka |
348/2023
|
nákup potravinárskeho tovaru
|
20,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
COOP Jednota |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2023 |
|
|
Objednávka |
344/2023
|
nákup potravinárskeho tovaru
|
5,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
COOP Jednota |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
|
02.10.2023 |
|
|
Objednávka |
352/2023
|
nákup pečiva
|
40,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Pekáreň Paciga, s.r.o. |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2016/064
|
pobyt v škole prírode
|
2 900,00 |
s DPH |
014/23.02.2016
|
|
25.04.2016 |
CK Delta |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
|
30.04.2016 |
|
|
Faktúra |
305214
|
nákup vajec
|
97,20 |
s DPH |
336/2023
|
|
11.10.2023 |
JANEK s.r.o. |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
17.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Objednávka |
39/10.07.2023
|
maliarske práce
|
1 650,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
STAPRA s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Terézia Valeková |
riad. školy |
|
10.07.2023 |