|
Faktúra |
041/2015
|
aktivácia programu
|
219,60 |
s DPH |
012/16.3.2015
|
|
01.04.2015 |
Vema, s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2024/008
|
spotrbný materiál
|
65,00 |
s DPH |
4/10.01.2024
|
|
17.01.2024 |
Electronic bros. Samuel Čiasnoha |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Terézia Valeková |
riad. školy |
22.01.2024 |
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023/170
|
čistiace prostriedky
|
135,04 |
s DPH |
obj.55/12.9.2023
|
|
12.09.2023 |
XINTEX Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
06.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/169
|
čistiace prostriedky
|
159,36 |
s DPH |
obj.55/12.9.2023
|
|
12.09.2023 |
XINTEX Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
06.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/167
|
pomôcky do kuchyne v školskej jedálni
|
163,80 |
s DPH |
54/12.09.2023
|
|
14.09.2023 |
EUROGASTROP s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Terézia Valeková |
riad. školy |
06.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Zmluva |
Z06/16
|
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
|
podľaspotreby-odpočetviď |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
Podtatranská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Valeková Terézia |
riad. školy |
|
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2024/040
|
kancelársky materiál
|
36,00 |
s DPH |
17/15.02.2024
|
|
29.02.2024 |
SooF s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Terézia Valeková |
riad. školy |
05.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/039
|
publikácie
|
49,20 |
s DPH |
16/15.2.2024
|
|
23.02.2024 |
RAABE |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Terézia Valeková |
riad. školy |
05.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/038
|
lyžiarsky výcvik - poskytnuté služby
|
3 300,00 |
s DPH |
obj. 15/15.02.2024
|
|
23.02.2024 |
JUDR. Monika Švecová |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
Ekonóm školy |
05.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/033
|
publikácia
|
9,40 |
s DPH |
obj.12/05.02.2024
|
|
19.02.2024 |
EDUTYP |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
Ekonóm školy |
22.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/025
|
toaletný papier
|
88,86 |
s DPH |
obj. 11/30.1.2024
|
|
12.02.2024 |
LVSR s.r.o., |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
Ekonóm školy |
05.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/016
|
čistiace prostriedky
|
10,92 |
s DPH |
obj.10/29.01.2024
|
|
31.01.2024 |
COOP Jednota ZŠ |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Terézia Valeková |
riad. školy |
05.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/015
|
materiál
|
108,76 |
s DPH |
obj.9/29.1.2024
|
|
31.01.2024 |
Elektroset Krompachy, s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonóm školy |
05.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/014
|
servis plynu
|
30,00 |
s DPH |
obj. 8/29.01.2024
|
|
31.01.2024 |
Milan Kandrik |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
05.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/013
|
čistiace prostriedky
|
354,48 |
s DPH |
obj.7/29.01.2024
|
|
30.01.2024 |
XINTEX Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
05.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/010
|
vybavenie kuchyne v školskej jedálni
|
10 666,80 |
s DPH |
5/10.01.2024
|
|
22.01.2024 |
EUROGASTROP s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Terézia Valeková |
riad. školy |
05.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/004
|
údržba
|
540,00 |
s DPH |
05.01.2024
|
|
05.01.2024 |
STAPRA s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Terézia Valeková |
riad. školy |
22.01.2024 |
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023/172
|
Vybavenie lekárničiek
|
44,43 |
s DPH |
obj.58/22.09.2023
|
|
25.09.2023 |
SLOVPOL KROMPACHY S.R.O. |
Základná škola, Zemanská ulica 2, 053 42 Krompachy |
Mgr. Terézia Valeková |
Riaditeľka ZŠ |
06.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2024/003
|
licencie
|
33,00 |
s DPH |
obj. 03/04.01.2024
|
|
07.01.2024 |
ka.soft sk s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
10.01.2024 |
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
305067
|
nákup potravinárskeho tovaru
|
28,56 |
s DPH |
obj.87,90,94,98/2024
|
|
11.03.2024 |
COOP Jednota Liptovská Mikuláš |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
13.03.2024 |
11.03.2024 |