|
Zmluva |
D04/2024
|
Zber biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Ekover, s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Terézia Valeková |
riad. školy |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
155/2015
|
Mobil
|
4,79 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
Slovak Telekom,a.s |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
|
26.12.2015 |
|
|
Faktúra |
144/2015
|
kancelárske potreby
|
25,98 |
s DPH |
055/30.11.2015
|
|
16.11.2015 |
SooF s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
|
21.11.2015 |
|
|
Faktúra |
145/2015
|
zber, vývoz a zneškodnenie zbernej nádoby
|
19,20 |
s DPH |
|
|
27.11.2015 |
Ekover, s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2022171
|
pracovné zosity ANJ
|
1 671.45 |
s DPH |
51/24.08.2022
|
|
30.08.2022 |
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
06.09.2022 |
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
147/2015
|
činnosť technika BOZP a PO za 10,11,12/2015
|
180,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
Filip Šamaj |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
|
08.12.2015 |
|
|
Objednávka |
50/24.08.2022
|
psychosociálny výcvik
|
200,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2022 |
Mgr. Katarína Kiseľáková |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Terézia Valeková |
riad. školy |
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
149/2015
|
tovar podľa cenovej ponuky
|
40,22 |
s DPH |
056/30.11.2015
|
|
14.12.2015 |
Bidvest |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
|
20.12.2015 |
|
|
Faktúra |
150/2015
|
Pracovný stôl
|
1 322,40 |
s DPH |
057/30.11.2015
|
|
15.12.2015 |
EUROGASTROP s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
129/2015
|
vodné, stočné, zrážky 11-12/2015
|
242,69 |
s DPH |
podľa odberu
|
|
18.12.2015 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spol.,a.s. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
153/2015
|
oprava bleskozvodov
|
1 794,16 |
s DPH |
054/30.11.2015
|
|
14.12.2015 |
Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
|
19.12.2015 |
|
|
Faktúra |
152/2015
|
mobil- ŠJ
|
19,28 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
Slovak Telekom,a.s |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
|
20.12.2015 |
|
|
Faktúra |
154/2015
|
zber, vývoz a zneškodnenie zbernej nádoby
|
19,20 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
Ekover, s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
156/2015
|
dodávka a montáž okienok
|
2 736,02 |
s DPH |
052/30.11.2015
|
|
29.12.2015 |
Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
|
03.01.2015 |
|
|
Faktúra |
D4/2015
|
Dobropis za elektrickú energiu
|
2 622,84 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
Slovak Energy s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
157/2015
|
oprava zamákania fasády na stenách
|
699,70 |
s DPH |
053/30.11.2015
|
|
29.12.2015 |
Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
|
03.01.2016 |
|
|
Faktúra |
158/2015
|
teplo - december 2015
|
3 144,16 |
s DPH |
podľa odberu
|
|
31.12.2015 |
Termokomplex, s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
|
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
159/2015
|
pevná linka a internet december 2015
|
47,23 |
s DPH |
|
|
31.12.2015 |
Slovak Telekom,a.s |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
|
04.01.2016 |
|
|
Zmluva |
1/I/2016
|
dodatok k zmluve - mlieko,mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
Tatranská mliekáreň, a.s. |
ŠJ pri Základnej škole |
|
|
|
04.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2022170
|
psychosociálny výcvik
|
200,00 |
s DPH |
50/24.08.2022
|
|
29.08.2022 |
Mgr. Katarína Kiseľáková |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
06.09.2022 |
06.09.2022 |