|
Faktúra |
054/2015
|
zemný plyn-máj 2015
|
28,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2015 |
SPP, a.s. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Objednávka |
076/05.12.2018
|
majetok
|
8 719.25 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
EUROGASTROP s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
13.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Objednávka |
077/04.12.2018
|
inventár ŠJ
|
1 403.58 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
EUROGASTROP s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
13.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Zmluva |
4/2015
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
0,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2015 |
Slovak Telekom,a.s |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Tatarková |
riad. školy |
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
065/2015
|
vodné,stočné, zrážky 05/2015
|
403,25 |
s DPH |
podľa odberu
|
|
27.05.2015 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spol.,a.s. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
|
|
|
03.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2018/170
|
prac. oblečenie
|
63,89 |
s DPH |
060/25.09.2018
|
|
01.10.2018 |
SIMA plus Krompachy, s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
10.10.2018 |
10.10.2018 |
|
|
Objednávka |
061/03.10.2018
|
servis váh ŠJ
|
127,50 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
Mgr. Mazúr Drahomír |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
10.10.2018 |
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/167
|
servis váh ŠJ
|
127,50 |
s DPH |
061/03.10.2018
|
|
03.10.2018 |
Mgr. Mazúr Drahomír |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
10.10.2018 |
10.10.2018 |
|
|
Objednávka |
057/25.09.2018
|
repas tonerov
|
214,14 |
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
Doman Servis s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
10.10.2018 |
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/161
|
repas tonerov
|
214,14 |
s DPH |
057/25.09.2018
|
|
28.09.2018 |
Doman Servis s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
10.10.2018 |
10.10.2018 |
|
|
Objednávka |
058/25.09.2018
|
repas tonerov
|
143,77 |
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
Doman Servis s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
10.10.2018 |
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/158
|
repas tonerov
|
143,77 |
s DPH |
058/25.09.2018
|
|
26.09.2018 |
Doman Servis s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
10.10.2018 |
10.10.2018 |
|
|
Objednávka |
050/03.09.2018
|
hyg. materiál
|
47,88 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
BidFood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
10.10.2018 |
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/157
|
hyg. materiál
|
47,88 |
s DPH |
050/03.09.2018
|
|
24.09.2018 |
BidFood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
10.10.2018 |
10.10.2018 |
|
|
Objednávka |
055/03.09.2018
|
pracovne zošity HN
|
24,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
R and D Publishing spol. s r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
24.09.2018 |
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
066/2015
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
238,72 |
s DPH |
020/29.05.2015
|
|
02.06.2015 |
Ing. Zuzana Varechová |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2018/173
|
prava tlačiarne
|
120,81 |
s DPH |
062/03.10.2018
|
|
11.10.2018 |
Doman Servis s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
23.10.2018 |
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
067/2015
|
oprava hasiaceho prístroja
|
15,00 |
s DPH |
021/29.05.2015
|
|
03.06.2015 |
Filip Šamaj |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
068/2015
|
tovar podľa vlastného výberu
|
161,94 |
s DPH |
022/01.06.2015
|
|
05.06.2015 |
Mária Repaská - Prac. odevy |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
|
|
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
069/2015
|
revízia výťahu
|
89,60 |
s DPH |
024/08.06.2014
|
|
08.06.2015 |
Kopecký Jirí |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
|
|
|
10.06.2015 |