Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2011/006 Faktúra-revízia výťahu 2011 85,16 s DPH 12/01/2011 17.01.2011 Kopecký Jirí ZŠ Krompachy, Zemanská ul. 01.02.2011
Objednávka 31/01/2011/2 objednávka EDUPAGE Pro1 195,00 s DPH 31.01.2011 ASC , s.r.o ZŠ Krompachy, Zemanská ul. Tatiana Tatarková Mgr. Tatarková-riad. školy 08.02.2011
Faktúra 2011/013 faktúra EDUPAGE PRO 195,00 s DPH 31/01/2011/2 05.02.2011 ASC , s.r.o ZŠ Krompachy, Zemanská ul. 16.02.2011
Faktúra 2011/004 faktúra - ŠJ-hyg.potreby 218,42 s DPH 10/01/2011 13.01.2011 Hagleitner Hygiene SK ZŠ Krompachy, Zemanská ul. 04.02.2011
Faktúra 2011/002 faktúra- Info Consult 180,00 s DPH 29/12/2010 11.02.2011 Info consult, s.r.o ZŠ Krompachy, Zemanská ul. 10.02.2011
Faktúra 2011/007 faktúra -Jenčík 22,20 s DPH 14/01/2011 09.02.2011 SOOF ZŠ Krompachy, Zemanská ul. 10.02.2011
Objednávka 10/01/2011 objednávka- ŠJ-hyg.potreby 218,42 s DPH 10.01.2011 Hagleitner Hygiene SK ZŠ Krompachy, Zemanská ul. Zuzana Miženková vedúca šk. jedálne 17.01.2011
Objednávka 23/02/2011 objednávka HN II.polrok- Jenčík 1 427,60 s DPH 23.02.2011 Jenčík Peter Soof ZŠ Krompachy, Zemanská ul. Mgr. Tatiana Tatarková Mgr. Tatarková-riad. školy 28.02.2011
Faktúra 2011/015 faktúra ŠJ 350,50 s DPH 25/01/2011 01.02.2011 Miroslav Miženko ZŠ Krompachy, Zemanská ul. 14.02.2011
Objednávka 05/04/2011 objednávka ŠJ- revízia výťahu 95,75 s DPH 05.04.2011 Kopecký Jirí ZŠ Krompachy, Zemanská ul. Zuzana Miženková vedúca šk. jedálne 13.04.2011
Faktúra 2011/030 faktúra_ŠJ_kanalizácia 66,55 s DPH 25/02/2011 09.03.2011 VEOLIA ZŠ Krompachy, Zemanská ul. 24.03.2011
Faktúra 2011/023 faktúra_ŠJ_plyn. zar. 256,40 s DPH 21/02/2011 25.02.2011 Dušan Slaninka ZŠ Krompachy, Zemanská ul. 10.03.2011
Objednávka 24/02/2011 objednávka_jedálne_kupóny 191,09 s DPH 24.02.2011 Le cheque Dejenuer s.r.o. ZŠ Krompachy, Zemanská ul. Mgr. Renáta Mníchová ekonómka školy 28.02.2011
Faktúra 2011/024 faktúra_jedálne_kupóny 191,09 s DPH 24/02/2011 28.02.2011 Le cheque Dejenuer s.r.o. ZŠ Krompachy, Zemanská ul. 14.03.2011
Faktúra 2011/031 faktúra_ŠJ_server 46,39 s DPH 07/03/2011/2 14.03.2011 Soft-GL s.r.o. ZŠ Krompachy, Zemanská ul. 16.03.2011
Faktúra 2011/029 faktúra_HN_pomôcky_II.polrok 1 427.60 s DPH 23/02/2011 09.03.2011 SOOF ZŠ Krompachy, Zemanská ul. 23.03.2011
Faktúra 2011/034 faktúra34 -preplatné časopisu ŠKOLA 0,00 s DPH 28/01/2011 22.02.2011 JurisDat, Redakcia Škola-MEL ZŠ Krompachy, Zemanská ul. 24.03.2011
Faktúra 2011/032 faktúra 32-Veolia-čistenie kanalizácie 68,95 s DPH 07/03/2011/1 11.03.2011 VEOLIA ZŠ Krompachy, Zemanská ul. 31.03.2011
Faktúra 2011/033 faktúra 33 -VRANA-balíček služieb 59,00 s DPH 07/03/2011/3 11.03.2011 Bohumil Zábojník VRANA ZŠ Krompachy, Zemanská ul. 29.03.2011
Faktúra 2011/008 faktúra - Viktor Zajac 588,78 s DPH 18/01/2011 21.01.2011 Viktor Zajac ZŠ Krompachy, Zemanská ul. 16.02.2011
zobrazené záznamy: 1-20/10139