Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 305029 Faktúra-potraviny 168,49 s DPH 10/2008 07.02.2011 NOWACO Slovakia, s.r.o. ŠJ pri Základnej škole 11.02.2011
Faktúra 305028 Faktúra -zelenina 99,19 s DPH 1/1/2010 07.02.2011 NICO Bandžuch Ivan ŠJ pri Základnej škole 11.02.2011
Faktúra 2011/013 faktúra EDUPAGE PRO 195,00 s DPH 31/01/2011/2 05.02.2011 ASC , s.r.o ZŠ Krompachy, Zemanská ul. 16.02.2011
Faktúra 2011/016 Pokladničné knihy 0,00 s DPH zálohová fá 04.02.2011 ŠEVT,a.s. ZŠ Krompachy, Zemanská ul. Mgr. Renáta Mníchová ekonómka školy 07.02.2011
Faktúra 2011/011 faktúra - Komenský-1 16,56 s DPH VK/08/11/023 VK/08/11/023 04.02.2011 Komensky,s.r.o. ZŠ Krompachy, Zemanská ul. 14.02.2011
Faktúra 305027 Faktúra-potraviny 73,44 s DPH 10/2008 03.02.2011 NOWACO Slovakia, s.r.o. ŠJ pri Základnej škole 08.02.2011
Faktúra 2011/012 Faktúra SPP- február 2011 166,00 s DPH 007116 007116 03.02.2011 SPP, a.s. ZŠ Krompachy, Zemanská ul. 16.02.2011
Faktúra 305026 Faktúra -zelenina 65,98 s DPH 1/1/2010 03.02.2011 NICO Bandžuch Ivan ŠJ pri Základnej škole 08.02.2011
Faktúra 305025 Faktúra-potraviny 67,58 s DPH 10/2008 02.02.2011 NOWACO Slovakia, s.r.o. ŠJ pri Základnej škole 07.02.2011
Faktúra 305023 Faktúra-potraviny 322,51 s DPH 11/2008 01.02.2011 TOP Catering s.r.o. ŠJ pri Základnej škole 07.02.2011
Faktúra 305024 Faktúra -zelenina 138,82 s DPH 1/1/2010 01.02.2011 NICO Bandžuch Ivan ŠJ pri Základnej škole 07.02.2011
Faktúra 2011/015 faktúra ŠJ 350,50 s DPH 25/01/2011 01.02.2011 Miroslav Miženko ZŠ Krompachy, Zemanská ul. 14.02.2011
Faktúra PZ111 faktúra-ALIANZ 66,39 s DPH 510017479 01.02.2011 Alianz- Slovenská poisťovňa a.s. ZŠ Krompachy, Zemanská ul. 08.02.2011
Objednávka 31/01/2011/2 objednávka EDUPAGE Pro1 195,00 s DPH 31.01.2011 ASC , s.r.o ZŠ Krompachy, Zemanská ul. Tatiana Tatarková Mgr. Tatarková-riad. školy 08.02.2011
Faktúra 305022 potravinársky tovar 140,81 s DPH 31.01.2011 COOP JEDNOTA ŠJ pri Základnej škole 07.02.2011
Faktúra 305021 Faktúra- mäso 310,81 s DPH 9/2009 31.01.2011 Mäso Marton ŠJ pri Základnej škole 04.02.2011
Objednávka 28/01/2011 preplatné časopisu ŠKOLA 20,00 s DPH 28.01.2011 JurisDat, Redakcia Škola-MEL ZŠ Krompachy, Zemanská ul. Mgr. Renáta Mníchová ekonómka školy 03.02.2011
Objednávka 29/01/2011 Pokladničné knihy 9,64 s DPH 28.01.2011 ŠEVT,a.s. ZŠ Krompachy, Zemanská ul. Mgr. Renáta Mníchová ekonómka školy 08.02.2011
Faktúra 2011/009 faktúra -T-Mobile-január 2011 11,90 s DPH Dodatok k zmluve t.č.0903434401 28.01.2011 T-Mobile ZŠ Krompachy, Zemanská ul. 02.02.2011
Faktúra 305018 Faktúra-potraviny 425,71 s DPH 10/2008 27.01.2011 NOWACO Slovakia, s.r.o. ŠJ pri Základnej škole 31.01.2011
zobrazené záznamy: 9901-9920/9973