|
|
Faktúra |
305058
|
Faktúra-potraviny
|
42,96 |
s DPH |
|
10/2008
|
16.02.2017 |
BidVestSlovakia, s.r.o. |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
|
16.02.2017 |
|
|
Faktúra |
305059
|
pekárenské výrobky,chlieb
|
444,73 |
s DPH |
|
3/9/2012
|
16.02.2017 |
Paciga, s.r.o. |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
|
16.02.2017 |
|
|
Faktúra |
305060
|
Faktúra-potraviny
|
343,63 |
s DPH |
|
12/2011/841
|
16.02.2017 |
MILK-AGRO spol.s.r.o. |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
305078
|
Faktúra -zelenina
|
64,18 |
s DPH |
|
1/1/2010
|
01.03.2017 |
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
|
02.03.2017 |
|
|
Faktúra |
305080
|
Faktúra- mäso
|
210,47 |
s DPH |
|
9/2009
|
03.03.2017 |
Mäso Marton |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
|
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
305045
|
Faktúra- mäso
|
94,49 |
s DPH |
|
9/2009
|
07.02.2017 |
Mäso Marton |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016/179
|
zber, vývoz a zneškodnenie zbernej nádoby
|
19,20 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
Ekover, s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/173
|
Repas tonerov
|
153,02 |
s DPH |
074/14.11.2016
|
|
14.11.2016 |
Doman servis s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
|
17.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/174
|
mobilné služby
|
29,72 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
Slovak Telekom,a.s |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Renáta Mníchová |
|
|
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/175
|
pomôcky pre žiakov v HN
|
244,68 |
s DPH |
075/28.11.2016
|
|
28.11.2016 |
SOPKO PETER- SERVIS |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/176
|
potreby do kancelárie
|
178,68 |
s DPH |
076/07.12.2016
|
|
07.12.2016 |
ELEKTRONIC Bros. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/177
|
činnosť technika BOZP
|
180,00 |
s DPH |
|
5/2014
|
08.12.2016 |
Filip Šamaj |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/178
|
Materiál
|
505,00 |
s DPH |
|
Z2/16
|
08.12.2016 |
Mgr. Mazúr Drahomír |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/180
|
dodávka elektriny
|
82,29 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
Slovak Energy s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Renáta Mníchová |
|
|
13.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/171
|
dodávka vody
|
324,07 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spol.,a.s. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Renáta Mníchová |
|
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/181
|
činnosť technika BOZP
|
22,00 |
s DPH |
|
5/2014
|
12.12.2016 |
Filip Šamaj |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
|
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/182
|
materiál do ŠJ
|
74,06 |
s DPH |
079/07.12.2016
|
|
07.12.2016 |
BidVestSlovakia, s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/183
|
vianočné posedenie
|
144,00 |
s DPH |
080/12.12.2016
|
|
12.12.2016 |
Paula Jánošíková |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
|
16.12.2016 |
|
Faktúra |
2016/184
|
Materiál
|
305,50 |
s DPH |
|
Z2/16
|
19.12.2016 |
Mgr. Mazúr Drahomír |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
|
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/185
|
mobilné služby
|
19,19 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
Slovak Telekom,a.s |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Renáta Mníchová |
|
|
19.12.2016 |