Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2011/042 faktúra 44- VEOLIA 415,87 s DPH podľa odberu 4111051132 04.04.2011 VEOLIA ZŠ Krompachy, Zemanská ul. 05.05.2011
Faktúra 2011/045 faktúra 45- SPP apríl 2011 86,00 s DPH 007116 04.04.2011 SPP, a.s. ZŠ Krompachy, Zemanská ul. 06.05.2011
Faktúra 2011/047 faktúra -ŠJ-servis 95,75 s DPH 05/04/2011 01.04.2011 Kopecký Jirí ZŠ Krompachy, Zemanská ul. 09.05.2011
Objednávka 01/04/2011 Kladky na šatne pre žiakov 60,06 s DPH 01.04.2011 Kašický Emil ZŠ Krompachy, Zemanská ul. Mgr. Renáta Mníchová ekonómka školy 05.04.2011
Faktúra 2011/040 faktúra40-AZEKO 240,00 s DPH 01/08/2011 01.04.2011 Ján Jesenský AZEKO ZŠ Krompachy, Zemanská ul. 03.05.2011
Faktúra 2011/035 faktúra 35- T-Mobile 13,03 s DPH CO020 31.03.2011 T-Mobile ZŠ Krompachy, Zemanská ul. 29.04.2011
Faktúra 2011/036 faktúra-temobile 11,90 s DPH 9901075567 31.03.2011 T-COM ZŠ Krompachy, Zemanská ul. 09.05.2011
Faktúra 305066 Faktúra- mäso 240,76 s DPH 9/2009 31.03.2011 Mäso Marton ŠJ pri Základnej škole 05.04.2011
Faktúra 305067 Faktúra-potraviny 169,44 s DPH 31.03.2011 COOP Jednota ŠJ pri Základnej škole 06.04.2011
Faktúra 2011/021 faktúra Veolia 224,51 s DPH 973/02 31.03.2011 VEOLIA ZŠ Krompachy, Zemanská ul. 01.03.2011
Faktúra 305065 Faktúra -zelenina 233,23 s DPH 1/1/2010 30.03.2011 NICO Bandžuch Ivan ŠJ pri Základnej škole 04.04.2011
Faktúra 305064 Faktúra-potraviny 106,98 s DPH 11/2008 29.03.2011 TOP Catering s.r.o. ŠJ pri Základnej škole 31.03.2011
Faktúra 305063 Faktúra-potraviny 68,92 s DPH 10/2008 28.03.2011 NOWACO Slovakia, s.r.o. ŠJ pri Základnej škole 31.03.2011
Faktúra 305062 Faktúra -zelenina 171,54 s DPH 1/1/2010 28.03.2011 NICO Bandžuch Ivan ŠJ pri Základnej škole 31.03.2011
Faktúra 305061 Faktúra- mäso 286,25 s DPH 9/2009 28.03.2011 Mäso Marton ŠJ pri Základnej škole 31.03.2011
Faktúra 2011/039 Faktúra -oprava mlynčeka 69,37 s DPH 24/03/2011 28.03.2011 Sopko Peter ZŠ Krompachy, Zemanská ul. Zuzana Miženková vedúca šk. jedálne 30.03.2011
Objednávka 26/03/2011 finančný spravodaj 24,10 s DPH 25.03.2011 Poradca s.r.o. ZŠ Krompachy, Zemanská ul. Mgr. Renáta Mníchová ekonómka školy 31.03.2011
Faktúra 305060 Faktúra-potraviny 325,90 s DPH 11/2008 24.03.2011 TOP Catering s.r.o. ŠJ pri Základnej škole 31.03.2011
Faktúra 305059 mlieko,mliečne výrobky 149,26 s DPH 4761/2007 24.03.2011 Tatranská mliekáreň, Kežmarok ŠJ pri Základnej škole 30.03.2011
Objednávka 24/03/2011 oprava mlynčeka 69,37 s DPH 24.03.2011 Sopko Peter ZŠ Krompachy, Zemanská ul. Zuzana Miženková vedúca šk. jedálne 28.03.2011
zobrazené záznamy: 9821-9840/9973