Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 305080 Faktúra-potraviny 192,08 s DPH 10/2008 14.04.2011 NOWACO Slovakia, s.r.o. ŠJ pri Základnej škole 20.04.2011
Faktúra 305078 Faktúra-potraviny 33,31 s DPH 11/2008 13.04.2011 TOP Catering s.r.o. ŠJ pri Základnej škole 18.04.2011
Faktúra 305077 Faktúra -zelenina 141,80 s DPH 1/1/2010 12.04.2011 NICO Bandžuch Ivan ŠJ pri Základnej škole 15.04.2011
Faktúra 2011/044 faktúra Veolia 139,74 s DPH 973/02 11.04.2011 VEOLIA ZŠ Krompachy, Zemanská ul. 20.04.2011
Objednávka 10/04/2011 Revízia telocvičného náradia 85,00 s DPH 11.04.2011 Vladimír Micenko ZŠ Krompachy, Zemanská ul. Mgr. Tatiana Tatarková Mgr. Tatarková-riad. školy 22.04.2011
Faktúra 305076 Faktúra -zelenina 22,08 s DPH 1/1/2010 11.04.2011 NICO Bandžuch Ivan ŠJ pri Základnej škole 15.04.2011
Objednávka 11/04/2011 Aktualizácia programu VEMA 200,40 s DPH 11.04.2011 Vema s.r.o. ZŠ Krompachy, Zemanská ul. Mgr. Renáta Mníchová ekonómka školy 18.04.2011
Faktúra 2011/046 faktúra 46- T-mobile 87,58 s DPH CO030 CO030 06.04.2011 T-Mobile ZŠ Krompachy, Zemanská ul. 29.04.2011
Faktúra 305074 Faktúra -zelenina 38,70 s DPH 1/1/2010 06.04.2011 NICO Bandžuch Ivan ŠJ pri Základnej škole 11.04.2011
Faktúra 305073 Faktúra-potraviny 95,04 s DPH 06.04.2011 Domino a.s. ŠJ pri Základnej škole 10.04.2011
Faktúra 305075 Faktúra-potraviny 106,90 s DPH 10/2008 06.04.2011 NOWACO Slovakia, s.r.o. ŠJ pri Základnej škole 12.04.2011
Faktúra 305072 mlieko,mliečne výrobky 105,12 s DPH 4761/2007 05.04.2011 Tatranská mliekáreň, Kežmarok ŠJ pri Základnej škole 11.04.2011
Faktúra 305071 Faktúra -zelenina 84,91 s DPH 1/1/2010 05.04.2011 NICO Bandžuch Ivan ŠJ pri Základnej škole 11.04.2011
Objednávka 05/04/2011 objednávka ŠJ- revízia výťahu 95,75 s DPH 05.04.2011 Kopecký Jirí ZŠ Krompachy, Zemanská ul. Zuzana Miženková vedúca šk. jedálne 13.04.2011
Faktúra 305069 Faktúra-potraviny 200,96 s DPH 10/2008 04.04.2011 NOWACO Slovakia, s.r.o. ŠJ pri Základnej škole 08.04.2011
Faktúra 2011/038 faktúra 42-Veolia 197,02 s DPH 973/02 04.04.2011 VEOLIA ZŠ Krompachy, Zemanská ul. 29.04.2011
Faktúra 2011/041 faktúra41-Termokomplex marec2011 1 878.48 s DPH 2011/ZŠ 2011/ZŠ 04.04.2011 Termokomlex, s.r.o. ZŠ Krompachy, Zemanská ul. 04.05.2011
Faktúra 2011/043 faktúra 43- prístup do virtuálnej knižnice za marec 2011 16,56 s DPH VK/08/11/023 04.04.2011 Komensky,s.r.o. ZŠ Krompachy, Zemanská ul. 06.05.2011
Faktúra 305068 Faktúra -zelenina 89,32 s DPH 1/1/2010 04.04.2011 NICO Bandžuch Ivan ŠJ pri Základnej škole 08.04.2011
Faktúra 305070 Faktúra- školské ovocie 40,00 s DPH 04.04.2011 HOOK, s.r.o. ŠJ pri Základnej škole 07.04.2011
zobrazené záznamy: 9801-9820/9973