Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 305033 Faktúra -zelenina 64,15 s DPH 1/1/2010 14.02.2011 NICO Bandžuch Ivan ŠJ pri Základnej škole 18.02.2011
Faktúra 2011/020 Oprava strechy 10 280.00 s DPH zo dňa 24.11.2010 15.02.2011 MARUS s.r.o. ZŠ Krompachy, Zemanská ul. 18.02.2011
Faktúra 305034 Faktúra -zelenina 118,36 s DPH 1/1/2010 15.02.2011 NICO Bandžuch Ivan ŠJ pri Základnej škole 21.02.2011
Faktúra 305035 mlieko,mliečne výrobky 57,60 s DPH 4761/2007 15.02.2011 Tatranská mliekáreň, Kežmarok ŠJ pri Základnej škole 21.02.2011
Faktúra 305036 Faktúra -zelenina 42,48 s DPH 1/1/2010 16.02.2011 NICO Bandžuch Ivan ŠJ pri Základnej škole 22.02.2011
Faktúra 2011/019 faktúra- Elhoz-Licko -2011 67,90 s DPH 11/019 17.02.2011 Roman Ličko- ELHOZ ZŠ Krompachy, Zemanská ul. 25.02.2011
Faktúra 305037 Faktúra-potraviny 340,91 s DPH 78/2011 18.02.2011 PICADO,s.r.o. ŠJ pri Základnej škole 25.02.2011
Faktúra 305040 Faktúra- mäso 339,18 s DPH 9/2009 21.02.2011 Mäso Marton ŠJ pri Základnej škole 28.02.2011
Faktúra 305039 Faktúra -zelenina 172,82 s DPH 1/1/2010 21.02.2011 NICO Bandžuch Ivan ŠJ pri Základnej škole 28.02.2011
Faktúra 2011/014 faktúra-Veolia- ZŠ Zemanská 2011 110,97 s DPH 973/02 21.02.2011 VEOLIA ZŠ Krompachy, Zemanská ul. 02.03.2011
Objednávka 21/02/2011 ŠJ_plyn. zar.- revízia 256,40 s DPH 21.02.2011 Dušan Slaninka ZŠ Krompachy, Zemanská ul. Miženková Zuzana vedúca ŠJ 24.02.2011
Faktúra 305038 Faktúra-potraviny 261,14 s DPH 10/2008 21.02.2011 NOWACO Slovakia, s.r.o. ŠJ pri Základnej škole 28.02.2011
Faktúra 2011/034 faktúra34 -preplatné časopisu ŠKOLA 0,00 s DPH 28/01/2011 22.02.2011 JurisDat, Redakcia Škola-MEL ZŠ Krompachy, Zemanská ul. 24.03.2011
Objednávka 23/02/2011 objednávka HN II.polrok- Jenčík 1 427,60 s DPH 23.02.2011 Jenčík Peter Soof ZŠ Krompachy, Zemanská ul. Mgr. Tatiana Tatarková Mgr. Tatarková-riad. školy 28.02.2011
Faktúra 305041 Faktúra -zelenina 141,20 s DPH 1/1/2010 23.02.2011 NICO Bandžuch Ivan ŠJ pri Základnej škole 28.02.2011
Faktúra D01/2011 Dobropis Termokomplex teplo za rok 2010 1 189.50 s DPH 2011/ZŠ 23.02.2011 Termokomlex, s.r.o. ZŠ Krompachy, Zemanská ul. 25.02.2011
Objednávka 24/02/2011 objednávka_jedálne_kupóny 191,09 s DPH 24.02.2011 Le cheque Dejenuer s.r.o. ZŠ Krompachy, Zemanská ul. Mgr. Renáta Mníchová ekonómka školy 28.02.2011
Faktúra 305042 mlieko,mliečne výrobky 150,36 s DPH 4761/2007 24.02.2011 Tatranská mliekáreň, Kežmarok ŠJ pri Základnej škole 01.03.2011
Objednávka 25/02/2011 Objednávka na prečistenie potrubia kanalizácie 66,55 s DPH 25.02.2011 VEOLIA ZŠ Krompachy, Zemanská ul. Zuzana Miženková vedúca šk. jedálne 10.03.2011
Faktúra 2011/022 faktúra -T Mobile február 2011 11,90 s DPH Dodatok k zmluve t.č.0903434401 25.02.2011 T-Mobile ZŠ Krompachy, Zemanská ul. 10.03.2011
zobrazené záznamy: 81-100/9350