|
|
Faktúra |
2025/087
|
teplo
|
1 626,37 |
s DPH |
|
2011/ZŠ
|
01.05.2025 |
Termokomplex, s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Terézia Valeková |
riad. školy |
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/086
|
opravy a udržiavanie PC
|
404,20 |
s DPH |
|
2/2016
|
30.04.2025 |
Mgr. Drahomír Mazúr - DM SEVYTECH |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Terézia Valeková |
riad. školy |
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/092
|
vodné, stočné, zrážky
|
411,30 |
s DPH |
|
1832/238/16/PV
|
30.04.2025 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spol.,a.s. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Terézia Valeková |
riad. školy |
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
305119
|
nákup ovocia a zeleniny
|
77,22 |
s DPH |
|
Z202411251_Z
|
30.04.2025 |
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
16.05.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
242/2025
|
nákup potravinárskeho tovaru
|
13,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
COOP Jednota Liptovská Mikuláš |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
238/2025
|
chlieb, pečivo,strúhanka
|
16,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
Pekáreň Paciga, s.r.o. |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
305118
|
nákup potravinárskeho tovaru
|
256,15 |
s DPH |
|
Z202411257_Z, Z202411256_Z
|
29.04.2025 |
INMEDIA, spol.s r. o |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
16.05.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Objednávka |
239/2025
|
detská výživa
|
126,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
305117
|
nákup ovocia a zeleniny
|
284,01 |
s DPH |
|
Z202411251_Z
|
29.04.2025 |
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
16.05.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Objednávka |
235/2025
|
nákup potravinárskeho tovaru
|
7,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
COOP Jednota Liptovská Mikuláš |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
305116
|
nákup ovocia a zeleniny
|
153,94 |
s DPH |
|
Z202411251_Z
|
28.04.2025 |
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
16.05.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Objednávka |
237/2025
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
126,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
Spiš Market, spol.s r.o. |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
305115
|
nákup ovocia a zeleniny
|
77,18 |
s DPH |
|
Z202411251_Z
|
25.04.2025 |
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
16.05.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Objednávka |
232/2025
|
nákup potravinárskeho tovaru
|
50,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
COOP Jednota Liptovská Mikuláš |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
|
25.04.2025 |
|
|
Objednávka |
224/2025
|
chlieb, pečivo,strúhanka
|
81,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
Pekáreň Paciga, s.r.o. |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
|
24.04.2025 |
|
|
Objednávka |
229/2025
|
mlieko,mliečne výrobky
|
80,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
|
24.04.2025 |
|
|
Objednávka |
227/2025
|
nákup potravinárskeho tovaru
|
3,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
COOP Jednota Liptovská Mikuláš |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2502
|
TKO
|
528,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
Mesto Krompachy |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Terézia Valeková |
riad. školy |
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
305114
|
nákup potravinárskeho tovaru
|
661,06 |
s DPH |
|
Z202411257_Z, Z202411256_Z
|
24.04.2025 |
INMEDIA, spol.s r. o |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
16.05.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
305113
|
nákup ovocia a zeleniny
|
30,20 |
s DPH |
|
Z202411251_Z
|
24.04.2025 |
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
16.05.2025 |
28.04.2025 |