|
|
Faktúra |
2022112
|
materiál ŠJ
|
19,67 |
s DPH |
33/16.05.2022
|
|
31.05.2022 |
COOP Jednota ZŠ |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
10.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022114
|
plyn
|
11,00 |
s DPH |
|
803904
|
01.06.2022 |
SPP, a.s. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
10.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022122
|
správa PC siete
|
274,60 |
s DPH |
|
2/2016
|
06.06.2022 |
Mgr. Mazúr Drahomír |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
10.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022115
|
licencia
|
489,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
ASC Applied Siftware Consultants, s r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
10.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022116
|
osobny udaj
|
58,80 |
s DPH |
|
ZO/2018Z8040
|
01.06.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
10.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022117
|
vodné, stočné, zrážky
|
367,22 |
s DPH |
|
1832/238/16 Pv
|
01.06.2022 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spol.,a.s. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
10.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022118
|
telefón
|
20,71 |
s DPH |
|
CO/020
|
01.06.2022 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
10.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022119
|
internetové služby
|
16,80 |
s DPH |
|
1000010816
|
01.06.2022 |
netIQ s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
10.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022101
|
odvoz kuch. odpadu
|
27,94 |
s DPH |
zml. 8/2014 1.4.2014
|
8/2014
|
06.05.2022 |
Ekover, s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
17.05.2022 |
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022121
|
materiál
|
65,12 |
s DPH |
36/23.05.2022
|
|
03.06.2022 |
SLOVPOL KROMPACHY S.R.O |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
10.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
305152
|
Faktúra- mliečne výrobky
|
148,10 |
s DPH |
|
4/I/2022
|
16.06.2022 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
29.06.2022 |
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
305154
|
Faktúra -zelenina
|
52,91 |
s DPH |
|
1/I/2022
|
17.06.2022 |
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
29.06.2022 |
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022104
|
telefón
|
43,95 |
s DPH |
|
CO/020
|
14.05.2022 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
27.05.2022 |
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
305182
|
Faktúra-potraviny
|
72,92 |
s DPH |
|
3/I/2022
|
22.09.2022 |
MILK-AGRO spol.s.r.o. |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
28.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
305176
|
Faktúra -zelenina
|
116,01 |
s DPH |
|
1/I/2022
|
16.09.2022 |
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
28.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
305177
|
Faktúra- mliečne výrobky
|
228,97 |
s DPH |
|
4/I/2022
|
19.09.2022 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
28.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
305178
|
Faktúra-potraviny
|
216,49 |
s DPH |
|
3/I/2022
|
19.09.2022 |
MILK-AGRO spol.s.r.o. |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
28.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
305179
|
Faktúra -zelenina
|
107,56 |
s DPH |
|
1/I/2022
|
19.09.2022 |
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
28.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
305180
|
Faktúra- mäso
|
204,90 |
s DPH |
|
2/I/2022
|
20.09.2022 |
Mäso Marton |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
28.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
305181
|
Faktúra -zelenina
|
159,14 |
s DPH |
|
1/I/2022
|
20.09.2022 |
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
28.09.2022 |
23.09.2022 |