|
Faktúra |
2011/010
|
Faktúra - Termokomplex- január
|
4 157.45 |
s DPH |
2011/ZŠ
|
2011/ZŠ
|
14.02.2011 |
Termokomlex, s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
|
|
|
01.03.2011 |
|
|
Faktúra |
2021231
|
materiál
|
991,36 |
s DPH |
obj. 73/11.10.2021
|
|
05.11.2021 |
Doman Servis s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
24.11.2021 |
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021225
|
telefón
|
21,64 |
s DPH |
|
CO/020
|
05.11.2021 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
12.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021226
|
internet
|
16,80 |
s DPH |
|
1000010816
|
05.11.2021 |
netIQ s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
12.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021227
|
materiál
|
|
s DPH |
obj. 78/25.10.2021
|
|
05.11.2021 |
VIESTA FARBY-LAKY |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
12.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021228
|
materiál ŠJ
|
144,30 |
s DPH |
obj. 79/25.10.2021
|
|
05.11.2021 |
BidFood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
12.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021229
|
materiál ŠJ
|
83,40 |
s DPH |
obj. 79/25.10.2021
|
|
05.11.2021 |
BidFood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
12.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021230
|
materiál
|
546,27 |
s DPH |
obj. 74/11.10.2021
|
|
05.11.2021 |
Doman Servis s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
24.11.2021 |
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021232
|
odborné publikácie
|
158,40 |
s DPH |
obj. 80/25.10.2021
|
|
05.11.2021 |
VERLAG DASHOFER, vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
05.11.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021223
|
údržba
|
540,00 |
s DPH |
zml 1/2001/30.6.21
|
zml. 1/2001/30.06.2021
|
05.11.2021 |
STAPRA s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Mníchová Renáta |
ekonómka školy |
12.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021233
|
el.energia
|
1 207,84 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
24.11.2021 |
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021234
|
materiál
|
90,00 |
s DPH |
obj. 81/29.10.2021
|
|
05.11.2021 |
Branislav Čiasnoha |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
24.11.2021 |
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2022054
|
spotrebný materiál
|
186,47 |
s DPH |
obj.13/04.0
|
|
14.03.2022 |
M-GLASS, Martin Kollárik |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
21.03.2022 |
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2021236
|
odvoz kuch. odpadu
|
26,74 |
s DPH |
zml.8/2014 1.4.2014
|
8/2014
|
09.11.2021 |
Ekover, s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
24.11.2021 |
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021237
|
odborné publikácie
|
46,05 |
s DPH |
obj. 82/02.11.2021
|
|
10.11.2021 |
RAABE |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
24.11.2021 |
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021238
|
materiál ŠJ
|
20,94 |
s DPH |
obj. 84/02.11.2021
|
|
18.11.2021 |
BidFood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
24.11.2021 |
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021224
|
materiál ŠJ
|
10,34 |
s DPH |
obj. 77/25.10.2021
|
|
05.11.2021 |
COOP Jednota ZŠ |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
12.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2022052
|
kancelárske potreby
|
66,40 |
s DPH |
obj. 12/28.0
|
|
10.03.2022 |
SooF s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
21.03.2022 |
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2021240
|
telefon
|
25,99 |
s DPH |
|
CO/020
|
19.11.2021 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
02.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021209
|
el.energia
|
240,65 |
s DPH |
|
CS002/042
|
08.10.2021 |
Slovakia energy,s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
12.11.2021 |
12.11.2021 |