|
Faktúra |
2011/010
|
Faktúra - Termokomplex- január
|
4 157.45 |
s DPH |
2011/ZŠ
|
2011/ZŠ
|
14.02.2011 |
Termokomlex, s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
|
|
|
01.03.2011 |
|
|
Zmluva |
2/VII/2020
|
Kúpna zmluva
|
podľaodberu |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
Mäso Marton |
ŠJ pri Základnej škole |
Mgr. Terézia Valeková |
riaditeľ školy |
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
305140
|
Faktúra-potraviny
|
189,90 |
s DPH |
|
1/X/2019
|
14.09.2020 |
BidfoodSlovakia, s.r.o. |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
305139
|
Faktúra -zelenina
|
149,63 |
s DPH |
|
1/VII/2020
|
09.09.2020 |
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
305138
|
Faktúra- školské ovocie
|
11,80 |
s DPH |
|
8/9/2010
|
09.09.2020 |
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
305137
|
Faktúra- školské ovocie
|
11,31 |
s DPH |
|
8/9/2010
|
09.09.2020 |
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
305136
|
Faktúra -zelenina
|
86,10 |
s DPH |
|
1/VII/2020
|
07.09.2020 |
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
305135
|
Faktúra-potraviny
|
242,13 |
s DPH |
|
12/2011/841
|
07.09.2020 |
MILK-AGRO spol.s.r.o. |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
305134
|
Faktúra- mliečne výrobky
|
127,85 |
s DPH |
|
4761/2007
|
07.09.2020 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
305133
|
Faktúra-potraviny
|
229,91 |
s DPH |
|
1/X/2019
|
07.09.2020 |
BidfoodSlovakia, s.r.o. |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
305132
|
Faktúra -zelenina
|
40,52 |
s DPH |
|
1/VII/2020
|
04.09.2020 |
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
305131
|
Faktúra-potraviny
|
405,88 |
s DPH |
239/2016
|
1/1/2012
|
03.09.2020 |
Domino a.s. |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
305130
|
Faktúra -zemiaky
|
105,60 |
s DPH |
|
1/IX/2020
|
02.09.2020 |
Jaroslav Mydlár SHR |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
305129
|
Faktúra -zelenina
|
81,65 |
s DPH |
|
1/VII/2020
|
02.09.2020 |
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2020 |
|
|
Zmluva |
1/IX/2020
|
Kúpna zmluva
|
podľaodberu |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Jaroslav Mydlár SHR |
ŠJ pri Základnej škole |
Mgr. Terézia Valeková |
riaditeľ školy |
|
03.09.2020 |
|
|
Zmluva |
1/VII/2020
|
Kúpna zmluva
|
podľaodberu |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
Ivan Bandžuch - NICO |
ŠJ pri Základnej škole |
Mgr. Terézia Valeková |
riaditeľ školy |
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/072
|
internetové služby
|
16,80 |
s DPH |
|
1000010816
|
01.04.2020 |
netIQ s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
15.04.2020 |
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
305128
|
pekárenské výrobky,chlieb
|
16,37 |
s DPH |
|
3/9/2012
|
06.08.2020 |
Paciga, s.r.o. |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
305127
|
Faktúra-potraviny
|
78,16 |
s DPH |
4/ IX/2019
|
4/IX/2019
|
06.08.2020 |
COOP Jednota Liptovský Mikuláš |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
305126
|
Faktúra- mäso
|
114,20 |
s DPH |
|
2/VII/2020
|
17.07.2020 |
Mäso Marton |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
|
22.07.2020 |