|
Faktúra |
2011/010
|
Faktúra - Termokomplex- január
|
4 157.45 |
s DPH |
2011/ZŠ
|
2011/ZŠ
|
14.02.2011 |
Termokomlex, s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
|
|
|
01.03.2011 |
|
|
Zmluva |
2/I/2022
|
Kúpna zmluva
|
podľaodberu |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
Mäso Marton |
ŠJ pri Základnej škole |
Mgr. Terézia Valeková |
riaditeľ školy |
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
305234
|
Faktúra-potraviny
|
191,31 |
s DPH |
|
12/2011/841
|
10.12.2021 |
MILK-AGRO spol.s.r.o. |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
17.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
305235
|
Faktúra-potraviny
|
79,04 |
s DPH |
|
1/I/2021
|
13.12.2021 |
BidfoodSlovakia, s.r.o. |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
17.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
305236
|
pekárenské výrobky,chlieb
|
58,21 |
s DPH |
|
3/9/2012
|
14.12.2021 |
Paciga, s.r.o. |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
17.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
305240
|
Faktúra -zelenina
|
29,86 |
s DPH |
|
2/VII/2021
|
17.12.2021 |
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
17.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
396/2021
|
nákup medvedieho cesnaku
|
62,64 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
Mplus, s.r.o. |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
|
16.10.2021 |
|
|
Zmluva |
1/I/2022
|
Kúpna zmluva
|
podľaodberu |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
Ivan Bandžuch - NICO |
ŠJ pri Základnej škole |
Mgr. Terézia Valeková |
riaditeľ školy |
|
07.01.2022 |
|
|
Zmluva |
3/I/2022
|
Kúpna zmluva
|
podľaodberu |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
MILK-AGRO spol.s.r.o. |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
305232
|
Faktúra-potraviny
|
31,37 |
s DPH |
|
1/I/2021
|
10.12.2021 |
BidfoodSlovakia, s.r.o. |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
17.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
305241
|
Faktúra-potraviny
|
115,25 |
s DPH |
|
12/2011/841
|
21.12.2021 |
MILK-AGRO spol.s.r.o. |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
28.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
305001
|
Faktúra-potraviny
|
34,45 |
s DPH |
4/ IX/2019
|
4/IX/2019
|
05.01.2022 |
COOP Jednota Liptovský Mikuláš |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
23.01.2022 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
305002
|
Faktúra -zelenina
|
119,60 |
s DPH |
|
1/I/2022
|
07.01.2022 |
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
24.01.2022 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
305003
|
Faktúra -zelenina
|
92,67 |
s DPH |
|
1/I/2022
|
10.01.2022 |
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
24.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
305004
|
Faktúra- mäso
|
66,30 |
s DPH |
|
2/I/2022
|
11.01.2022 |
Mäso Marton |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
24.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
305005
|
Faktúra -zelenina
|
87,56 |
s DPH |
|
1/I/2022
|
11.01.2022 |
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
24.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
305233
|
Faktúra -zelenina
|
58,51 |
s DPH |
|
2/VII/2021
|
10.12.2021 |
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
17.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
305231
|
Faktúra -zelenina
|
91,09 |
s DPH |
|
2/VII/2021
|
07.12.2021 |
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
17.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
305007
|
Faktúra- mliečne výrobky
|
139,93 |
s DPH |
|
4/I/2022
|
14.01.2022 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
24.01.2022 |
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
305220
|
Faktúra- mäso
|
196,67 |
s DPH |
|
1/VII/2021
|
01.12.2021 |
Mäso Marton |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
06.12.2021 |
06.12.2021 |