|
Faktúra |
2011/010
|
Faktúra - Termokomplex- január
|
4 157.45 |
s DPH |
2011/ZŠ
|
2011/ZŠ
|
14.02.2011 |
Termokomlex, s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
|
|
|
01.03.2011 |
|
|
Faktúra |
2021092
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
KOMENSKÝ s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
19.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
305185
|
Faktúra-potraviny
|
333,26 |
s DPH |
|
12/2011/841
|
14.10.2021 |
MILK-AGRO spol.s.r.o. |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
03.11.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
305186
|
Faktúra -zelenina
|
147,54 |
s DPH |
|
2/VII/2021
|
15.10.2021 |
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
03.11.2021 |
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
305187
|
Faktúra-potraviny
|
116,82 |
s DPH |
|
1/I/2021
|
18.10.2021 |
BidfoodSlovakia, s.r.o. |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
03.11.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
305188
|
Faktúra- mäso
|
276,32 |
s DPH |
|
1/VII/2021
|
19.10.2021 |
Mäso Marton |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
03.11.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
305189
|
Faktúra -zelenina
|
173,35 |
s DPH |
|
2/VII/2021
|
19.10.2021 |
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
03.11.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021091
|
materiál
|
907,87 |
s DPH |
obj. 32/10.05.2021
|
8/2014
|
19.05.2021 |
Doman Servis s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
19.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021093
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
KOMEMSKÝ s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
19.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
305183
|
medvedí cesnak
|
62,64 |
s DPH |
1/X/2021
|
|
13.10.2021 |
Mplus,s.r.o. |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
19.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021094
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
KOMEMSKÝ s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
19.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021095
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
KOMEMSKÝ s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
19.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021096
|
telefonicke sluzby
|
25,99 |
s DPH |
|
CO/020
|
19.05.2021 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
19.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021097
|
tyčový mixér+spotrebný materiál ŠJ
|
459,36 |
s DPH |
obj. 33/10.05.2021
|
|
20.05.2021 |
EUROGASTROP s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
20.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021098
|
telefonicke sluzby
|
10,72 |
s DPH |
|
CO/020
|
21.05.2021 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
21.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021099
|
čistenie kanalizácie
|
270,00 |
s DPH |
obj. 34/17.05.2021
|
|
24.05.2021 |
MH LINE s.r.o. (VYČISTÍME VÝCHOD) |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
24.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
305184
|
Faktúra -zelenina
|
141,70 |
s DPH |
|
2/VII/2021
|
13.10.2021 |
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
19.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
305182
|
Faktúra-potraviny
|
219,67 |
s DPH |
|
12/2011/841
|
13.10.2021 |
MILK-AGRO spol.s.r.o. |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
19.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021101
|
materiál ŠJ
|
176,35 |
s DPH |
obj. 36/17.05.2021
|
|
26.05.2021 |
BidFood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
26.05.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
305173
|
Faktúra -zelenina
|
194,16 |
s DPH |
|
2/VII/2021
|
04.10.2021 |
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
19.10.2021 |
07.10.2021 |