|
|
Faktúra |
2020/047
|
LK
|
33,20 |
s DPH |
obj.16/17.02.2020
|
|
27.02.2020 |
SooF s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
26.03.2020 |
31.03..2020 |
|
|
Faktúra |
2020/048
|
pomocky
|
149,70 |
s DPH |
obj.17/17.02.2020
|
|
27.02.2020 |
SooF s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
26.03.2020 |
31.03..2020 |
|
|
Faktúra |
305066
|
Faktúra-potraviny
|
171,65 |
s DPH |
|
12/2011/841
|
21.02.2018 |
MILK-AGRO spol.s.r.o. |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
|
20.03.2018 |
|
Zmluva |
Z/1/2026
|
elektrina
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2026 |
ELGAS, s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Terézia Valeková |
riad. školy |
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
305093
|
nákup ovocia a zeleniny
|
255,69 |
s DPH |
obj. 142/2026
|
|
18.03.2026 |
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
19.03.2026 |
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
305094
|
nákup potravinárskeho tovaru
|
797,07 |
s DPH |
obj. 144/2026
|
|
19.03.2026 |
INMEDIA, spol.s r. o |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
19.03.2026 |
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
305092
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
109,76 |
s DPH |
obj.141/2026
|
1/I/2026
|
18.03.2026 |
Domäsko s.r.o. |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
19.03.2026 |
19.03.2026 |
|
|
Objednávka |
144/2026
|
nákup potravinárskeho tovaru
|
800,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
INMEDIA, spol.s r. o |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
|
19.03.2026 |
|
|
Objednávka |
143/2026
|
mlieko,mliečne výrobky
|
270,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
|
19.03.2026 |
|
|
Objednávka |
140/2026
|
chlieb, pečivo,strúhanka
|
68,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2026 |
Paciga s r.o. |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
|
18.03.2026 |
|
|
Objednávka |
139/2026
|
nákup potravinárskeho tovaru
|
27,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
COOP Jednota Liptovská Mikuláš |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
305091
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
99,12 |
s DPH |
obj.138/2026
|
1/I/2026
|
17.03.2026 |
Domäsko s.r.o. |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
19.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
305090
|
nákup ovocia a zeleniny
|
167,46 |
s DPH |
obj. 134,137/2026
|
|
16.03.2026 |
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
19.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
305089
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
118,09 |
s DPH |
obj.136/2026
|
1/I/2026
|
16.03.2026 |
Domäsko s.r.o. |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
19.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
305088
|
nákup ovocia a zeleniny
|
281,52 |
s DPH |
obj. 132,133/2026
|
|
13.03.2026 |
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
19.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Objednávka |
135/2026
|
nákup potravinárskeho tovaru
|
17,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
COOP Jednota Liptovská Mikuláš |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
|
16.03.2026 |
|
|
Objednávka |
137/2026
|
nákup ovocia a zeleniny
|
146,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
|
16.03.2026 |
|
|
Objednávka |
133/2026
|
nákup ovocia a zeleniny
|
275,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
|
13.03.2026 |
|
|
Objednávka |
134/2026
|
nákup ovocia a zeleniny
|
22,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
305086
|
mlieko,mliečne výrobky
|
271,50 |
s DPH |
obj.121/2026
|
|
11.03.2026 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
13.03.2026 |
13.03.2026 |