Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2018/025 telefonicke sluzby 19,48 s DPH CO/030 15.02.2018 T-Slovak Telekom, a.s. ZŠ Krompachy, Zemanská ul. Mgr. Renáta Mníchová ekonómka školy 28.02..2018 07.03.2018
Faktúra 2017/022 lyžiarsky kurz 973,00 s DPH 006/02.02.2017 10.02.2017 Martin Jandura ZŠ Krompachy, Zemanská ul. Renáta Mníchová ekonómka školy 27102.2017 13.02.2017
Faktúra 305148 nákup potravinárskeho tovaru 44,23 s DPH 200,206,210/2026 05.05.2026 COOP Jednota Liptovská Mikuláš ŠJ pri Základnej škole Zuzana Miženková vedúca ŠJ 19.05.2026 07.05.2026
Faktúra 305153 nákup mäsa a mäsových výrobkov 34,38 s DPH obj.222/2026 2/IV/2026 06.05.2026 Domäsko s.r.o. ŠJ pri Základnej škole Zuzana Miženková vedúca ŠJ 19.05.2026 07.05.2026
Faktúra 305152 nákup mäsa a mäsových výrobkov 50,24 s DPH obj.221/2026 2/IV/2026 06.05.2026 Domäsko s.r.o. ŠJ pri Základnej škole Zuzana Miženková vedúca ŠJ 19.05.2026 07.05.2026
Faktúra 305150 nákup mäsa a mäsových výrobkov 96,36 s DPH obj.218/2026 2/IV/2026 05.05.2026 Domäsko s.r.o. ŠJ pri Základnej škole Zuzana Miženková vedúca ŠJ 19.05.2026 07.05.2026
Faktúra 305149 nákup ovocia a zeleniny 196,28 s DPH obj. 216,217/2026 05.05.2026 NICO Bandžuch Ivan ŠJ pri Základnej škole Zuzana Miženková vedúca ŠJ 19.05.2026 07.05.2026
Faktúra 305147 mlieko,mliečne výrobky 277,06 s DPH obj.203,212/2026 04.05.2026 Tatranská mliekáreň a.s. ŠJ pri Základnej škole Zuzana Miženková vedúca ŠJ 19.05.2026 07.05.2026
Faktúra 305137 nákup ovocia a zeleniny 141,07 s DPH obj. 201/2026 27.04.2026 NICO Bandžuch Ivan ŠJ pri Základnej škole Zuzana Miženková vedúca ŠJ 13.05.2026 30.04.2026
Faktúra 305128 nákup ovocia a zeleniny 161,55 s DPH obj. 187/2026 17.04.2026 NICO Bandžuch Ivan ŠJ pri Základnej škole Zuzana Miženková vedúca ŠJ 13.05.2026 20.04.2026
Faktúra 305129 nákup mäsa a mäsových výrobkov 92,17 s DPH obj.190/2026 2/IV/2026 20.04.2026 Domäsko s.r.o. ŠJ pri Základnej škole Zuzana Miženková vedúca ŠJ 13.05.2026 20.04.2026
Faktúra 305130 nákup mäsa a mäsových výrobkov 7,04 s DPH obj.191/2026 2/IV/2026 20.04.2026 Domäsko s.r.o. ŠJ pri Základnej škole Zuzana Miženková vedúca ŠJ 13.05.2026 20.04.2026
Faktúra 305131 nákup ovocia a zeleniny 185,23 s DPH obj. 193/2026 21.04.2026 NICO Bandžuch Ivan ŠJ pri Základnej škole Zuzana Miženková vedúca ŠJ 13.05.2026 24.04.2026
Faktúra 305132 nákup mäsa a mäsových výrobkov 300,07 s DPH obj.195/2026 2/IV/2026 21.04.2026 Domäsko s.r.o. ŠJ pri Základnej škole Zuzana Miženková vedúca ŠJ 13.05.2026 24.04.2026
Faktúra 305133 mlieko,mliečne výrobky 172,53 s DPH obj.186,192/2026 21.04.2026 Tatranská mliekáreň a.s. ŠJ pri Základnej škole Zuzana Miženková vedúca ŠJ 13.05.2026 24.04.2026
Faktúra 305146 nákup ovocia a zeleniny 119,53 s DPH obj. 188,194,202/2026 05.05.2026 NICO Bandžuch Ivan ŠJ pri Základnej škole Zuzana Miženková vedúca ŠJ 13.05.2026 07.05.2026
Faktúra 305143 nákup potravinárskeho tovaru 273,07 s DPH obj. 213/2026 30.04.2026 INMEDIA, spol.s r. o ŠJ pri Základnej škole Zuzana Miženková vedúca ŠJ 13.05.2026 30.04.2026
Faktúra 305145 nákup mäsa a mäsových výrobkov 122,92 s DPH obj.215/2026 2/IV/2026 04.05.2026 Domäsko s.r.o. ŠJ pri Základnej škole Zuzana Miženková vedúca ŠJ 13.05.2026 07.05.2026
Faktúra 305144 nákup ovocia a zeleniny 203,63 s DPH obj. 214/2026 04.05.2026 NICO Bandžuch Ivan ŠJ pri Základnej škole Zuzana Miženková vedúca ŠJ 13.05.2026 07.05.2026
Faktúra 305134 nákup mäsa a mäsových výrobkov 128,73 s DPH obj.196/2026 2/IV/2026 22.04.2026 Domäsko s.r.o. ŠJ pri Základnej škole Zuzana Miženková vedúca ŠJ 13.05.2026 24.04.2026
zobrazené záznamy: 1-20/9863