|
|
Faktúra |
2018/025
|
telefonicke sluzby
|
19,48 |
s DPH |
|
CO/030
|
15.02.2018 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
28.02..2018 |
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2017/022
|
lyžiarsky kurz
|
973,00 |
s DPH |
006/02.02.2017
|
|
10.02.2017 |
Martin Jandura |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
27102.2017 |
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
305006
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
70,34 |
s DPH |
obj.10/2026
|
1/I/2026
|
12.01.2026 |
Domäsko s.r.o. |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
19.01.2026 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
305005
|
nákup ovocia a zeleniny
|
78,72 |
s DPH |
obj. 7/2026
|
|
09.01.2026 |
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
19.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
305004
|
chlieb, pečivo,strúhanka
|
18,55 |
s DPH |
obj .624/2025
|
|
08.01.2026 |
Paciga s r.o. |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
19.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
305003
|
nákup potravinárskeho tovaru
|
919,00 |
s DPH |
obj. 4/2026
|
|
08.01.2026 |
INMEDIA, spol.s r. o |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
19.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
305002
|
nákup ovocia a zeleniny
|
143,81 |
s DPH |
obj.2/2026
|
|
07.01.2026 |
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
19.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
305001
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
152,17 |
s DPH |
obj.1/2026
|
1/I/2026
|
07.01.2026 |
Domäsko s.r.o. |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
19.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
305341
|
nákup ovocia a zeleniny
|
78,12 |
s DPH |
|
Z202411251_Z
|
19.12.2025 |
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
19.01.2026 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
305340
|
nákup ovocia a zeleniny
|
151,30 |
s DPH |
|
Z202411251_Z
|
17.12.2025 |
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
19.01.2026 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
305338
|
nákup ovocia a zeleniny
|
106,81 |
s DPH |
|
Z202411251_Z
|
16.12.2025 |
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
19.01.2026 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
305328
|
nákup ovocia a zeleniny
|
119,56 |
s DPH |
|
Z202411251_Z
|
09.12.2025 |
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
08.01.2026 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
305336
|
nákup ovocia a zeleniny
|
192,16 |
s DPH |
|
Z202411251_Z
|
15.12.2025 |
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
08.01.2026 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
305339
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
91,12 |
s DPH |
|
1/I/2025
|
17.12.2025 |
Domäsko s.r.o. |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
08.01.2026 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
305337
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
89,11 |
s DPH |
|
1/I/2025
|
15.12.2025 |
Domäsko s.r.o. |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
08.01.2026 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
305342
|
mlieko,mliečne výrobky
|
298,86 |
s DPH |
obj.636/2025
|
|
22.12.2025 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
08.01.2026 |
25.12.2025 |
|
|
Faktúra |
305327
|
nákup ovocia a zeleniny
|
204,89 |
s DPH |
|
Z202411251_Z
|
08.12.2025 |
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
08.01.2026 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
305325
|
nákup ovocia a zeleniny
|
88,35 |
s DPH |
|
Z202411251_Z
|
05.12.2025 |
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
08.01.2026 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
305333
|
mlieko,mliečne výrobky
|
98,28 |
s DPH |
obj.608/2025
|
|
11.12.2025 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
29.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
305324
|
nákup potravinárskeho tovaru
|
208,93 |
s DPH |
|
Z202411257_Z, Z202411256_Z
|
04.12.2025 |
INMEDIA, spol.s r. o |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
29.12.2025 |
08.12.2025 |