|
|
Faktúra |
2018/025
|
telefonicke sluzby
|
19,48 |
s DPH |
|
CO/030
|
15.02.2018 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
28.02..2018 |
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2017/022
|
lyžiarsky kurz
|
973,00 |
s DPH |
006/02.02.2017
|
|
10.02.2017 |
Martin Jandura |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
27102.2017 |
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
305238
|
nákup ovocia a zeleniny
|
205,13 |
s DPH |
|
Z202411251_Z
|
06.10.2025 |
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
20.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
305237
|
nákup ovocia a zeleniny
|
102,38 |
s DPH |
|
Z202411251_Z
|
03.10.2025 |
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
20.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
305243
|
nákup ovocia a zeleniny
|
165,74 |
s DPH |
|
Z202411251_Z
|
08.10.2025 |
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
20.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
305242
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
207,67 |
s DPH |
|
1/I/2025
|
08.10.2025 |
Domäsko s.r.o. |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
20.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
305241
|
nákup pečiva
|
106,88 |
s DPH |
obj.385,396,405,437,443/2025
|
|
07.10.2025 |
Paciga s r.o. |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
20.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
305240
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
374,42 |
s DPH |
obj. 436,438,459/2025
|
|
06.10.2025 |
Spiš Market, spol.s r.o. |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
20.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
305239
|
mlieko,mliečne výrobky
|
259,95 |
s DPH |
obj. 449/2025
|
|
06.10.2025 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
20.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
305245
|
nákup vajec
|
60,69 |
s DPH |
obj. 490/2025
|
|
09.10.2025 |
JANEK s.r.o. |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
20.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
305246
|
nákup potravinárskeho tovaru
|
350,51 |
s DPH |
|
Z202411257_Z, Z202411256_Z
|
09.10.2025 |
INMEDIA, spol.s r. o |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
20.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
305228
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
85,24 |
s DPH |
|
1/I/2025
|
29.09.2025 |
Domäsko s.r.o. |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
14.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
305227
|
nákup ovocia a zeleniny
|
100,91 |
s DPH |
|
Z202411251_Z
|
29.09.2025 |
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
14.10.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
305226
|
nákup ovocia a zeleniny
|
255,64 |
s DPH |
|
Z202411251_Z
|
29.09.2025 |
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
14.10.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
305230
|
nákup ovocia a zeleniny
|
62,91 |
s DPH |
|
Z202411251_Z
|
30.09.2025 |
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
14.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
305231
|
nákup potravinárskeho tovaru
|
201,44 |
s DPH |
387,391,393,414,420,421,424,431,433,439,452,461/2025
|
|
30.09.2025 |
COOP Jednota Liptovská Mikuláš |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
14.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
305232
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
139,63 |
s DPH |
|
1/I/2025
|
01.10.2025 |
Domäsko s.r.o. |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
14.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
305233
|
nákup ovocia a zeleniny
|
168,76 |
s DPH |
|
Z202411251_Z
|
01.10.2025 |
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
14.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
305234
|
nákup ovocia a zeleniny
|
131,80 |
s DPH |
|
Z202411251_Z
|
02.10.2025 |
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
14.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
305235
|
nákup potravinárskeho tovaru
|
621,01 |
s DPH |
|
Z202411257_Z, Z202411256_Z
|
02.10.2025 |
INMEDIA, spol.s r. o |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
14.10.2025 |
03.10.2025 |