|
|
Faktúra |
2018/025
|
telefonicke sluzby
|
19,48 |
s DPH |
|
CO/030
|
15.02.2018 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
28.02..2018 |
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2017/022
|
lyžiarsky kurz
|
973,00 |
s DPH |
006/02.02.2017
|
|
10.02.2017 |
Martin Jandura |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
27102.2017 |
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
305193
|
nákup potravinárskeho tovaru
|
603,14 |
s DPH |
|
Z202411257_Z, Z202411256_Z
|
28.08.2025 |
INMEDIA, spol.s r. o |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
08.09.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
305194
|
nákup ovocia a zeleniny,zemiakov
|
246,33 |
s DPH |
|
Z202411251_Z
|
01.09.2025 |
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
08.09.2025 |
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
305195
|
nákup ovocia a zeleniny,zemiakov
|
231,72 |
s DPH |
|
Z202411251_Z
|
02.09.2025 |
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
08.09.2025 |
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
305196
|
nákup ovocia a zeleniny,zemiakov
|
132,16 |
s DPH |
|
Z202411251_Z
|
03.09.2025 |
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
08.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
305182
|
nákup potravinárskeho tovaru
|
346,93 |
s DPH |
|
Z202411257_Z, Z202411256_Z
|
24.06.2025 |
INMEDIA, spol.s r. o |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
04.07.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
305178
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
108,79 |
s DPH |
|
1/I/2025
|
18.06.2025 |
Domäsko s.r.o. |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
04.07.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
305179
|
nákup ovocia a zeleniny
|
166,07 |
s DPH |
|
Z202411251_Z
|
19.06.2025 |
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
04.07.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
305180
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
24,59 |
s DPH |
|
1/I/2025
|
19.06.2025 |
Domäsko s.r.o. |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
04.07.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
305181
|
nákup ovocia a zeleniny
|
161,52 |
s DPH |
|
Z202411251_Z
|
23.06.2025 |
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
04.07.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
305186
|
nákup ovocia a zeleniny
|
36,53 |
s DPH |
|
Z202411251_Z
|
26.06.2025 |
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
04.07.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
305183
|
nákup ovocia a zeleniny
|
96,69 |
s DPH |
|
Z202411251_Z
|
24.06.2025 |
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
04.07.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
305184
|
nákup potravinárskeho tovaru
|
67,50 |
s DPH |
349/2025
|
|
24.06.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
04.07.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
305185
|
nákup ovocia a zeleniny
|
121,49 |
s DPH |
|
Z202411251_Z
|
25.06.2025 |
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
04.07.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
305176
|
nákup ovocia a zeleniny
|
97,62 |
s DPH |
|
Z202411251_Z
|
18.06.2025 |
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
04.07.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
305187
|
nákup ovocia a zeleniny
|
56,10 |
s DPH |
|
Z202411251_Z
|
27.06.2025 |
NICO Bandžuch Ivan |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
04.07.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
305188
|
mlieko,mliečne výrobky
|
225,58 |
s DPH |
obj. 347,358/2025
|
|
27.06.2025 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
04.07.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
305177
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
15,08 |
s DPH |
|
1/I/2025
|
18.06.2025 |
Domäsko s.r.o. |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
04.07.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
305171
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
105,62 |
s DPH |
|
1/I/2025
|
16.06.2025 |
Domäsko s.r.o. |
ŠJ pri Základnej škole |
Zuzana Miženková |
vedúca ŠJ |
04.07.2025 |
17.06.2025 |