|
Faktúra |
2011/020
|
Oprava strechy
|
10 280.00 |
s DPH |
|
zo dňa 24.11.2010
|
15.02.2011 |
MARUS s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
|
|
|
18.02.2011 |
|
|
Faktúra |
2024/130
|
materiál
|
685,58 |
s DPH |
|
zml.8/2014
|
26.06.2024 |
Doman Servis s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Terézia Valeková |
riad. školy |
09.07.2024 |
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/215
|
servis výtahov
|
197,40 |
s DPH |
|
zml.8/2014
|
03.10.2024 |
Jozef Fedák, Servis výťahov |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Terézia Valeková |
riad. školy |
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/078
|
servis výtahov
|
197,40 |
s DPH |
|
zml.8/2014
|
03.04.2024 |
Jozef Fedák, Servis výťahov |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Terézia Valeková |
riad. školy |
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/278
|
servis výtahov
|
197,40 |
s DPH |
|
zml.8/2014
|
18.12.2024 |
Jozef Fedák, Servis výťahov |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Terézia Valeková |
riad. školy |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/132
|
servis výtahov
|
197,40 |
s DPH |
|
zml.8/2014
|
27.06.2024 |
Jozef Fedák, Servis výťahov |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Terézia Valeková |
riad. školy |
09.07.2024 |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/253
|
materiál
|
570,01 |
s DPH |
|
zml.8/14
|
26.11.2024 |
Doman Servis s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Terézia Valeková |
riad. školy |
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/242
|
čistiace prostriedky
|
335,04 |
s DPH |
|
zml.8/14
|
11.11.2024 |
Doman Servis s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Terézia Valeková |
riad. školy |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/279
|
materiál
|
782,40 |
s DPH |
|
zml.8/14
|
18.12.2024 |
Doman Servis s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Terézia Valeková |
riad. školy |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/197
|
deratizácia
|
80,00 |
s DPH |
|
zml.3/2021
|
19.09.2024 |
AQUA-VIVA Dušan Szabó |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Terézia Valeková |
riad. školy |
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/291
|
telefón
|
18,71 |
s DPH |
|
zml.20291
|
31.12.2024 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Terézia Valeková |
riad. školy |
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024/257
|
telefón
|
18,71 |
s DPH |
|
zml.20291
|
30.11.2024 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Terézia Valeková |
riad. školy |
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2022003
|
spracovanie registratúry
|
216,00 |
s DPH |
|
zml.20190802
|
08.01.2022 |
Archivovanie SK s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
11.01.2022 |
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2020013
|
archív
|
0,00 |
s DPH |
|
zml.20190
|
24.01.2020 |
Archivovanie SK s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Renáta Mníchová |
ekonómka školy |
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2024/248
|
oprava
|
900,00 |
s DPH |
|
zml.1/2021+ obj.94
|
14.11.2024 |
STAPRA s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Terézia Valeková |
riad. školy |
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/213
|
údržba
|
705,00 |
s DPH |
|
zml.1/2021+ obj.78
|
03.10.2024 |
STAPRA s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Terézia Valeková |
riad. školy |
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/122
|
údržba + služby
|
642,00 |
s DPH |
|
zml.1/2021
|
11.06.2024 |
STAPRA s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Terézia Valeková |
riad. školy |
17.06.2024 |
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/076
|
údržba
|
540,00 |
s DPH |
|
zml.1/2021
|
03.04.2024 |
STAPRA s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Terézia Valeková |
riad. školy |
11.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/123
|
oprava
|
808,80 |
s DPH |
obj.44/3.5.2024
|
zml.1/2021
|
11.06.2024 |
STAPRA s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Terézia Valeková |
riad. školy |
17.06.2024 |
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/182
|
údržba
|
540,00 |
s DPH |
|
zml.1/2021
|
31.08.2024 |
STAPRA s.r.o. |
ZŠ Krompachy, Zemanská ul. |
Mgr. Terézia Valeková |
riad. školy |
10.09.2024 |
10.09.2024 |